Talousarvioesitys 2021
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 933 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tunnuslukuja | 2018 toteutuma |
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | 221,7 | 220,3 | 226,9 | 231,9 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) | 74 | 80 | 114 | 151 |
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) | 70 | 70 | 70 | 75 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Käsitellyt tietopyyntötilaukset (kpl) | 28 806 | 26 034 | 26 000 | 26 000 |
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Julkisoikeudelliset tietopyynnöt ja todistukset (euroa/suorite) | - | 104 | 95 | 90 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,3 | 3,3 | >=3,7 | >=3,7 |
Henkilötyövuodet | 203 | 207 | 225 | 222 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 21 069 | 20 236 | 21 133 |
Bruttotulot | 1 571 | 670 | 1 200 |
Nettomenot | 19 498 | 19 566 | 19 933 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 915 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 773 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -55 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 184 |
Palkkausten tarkistukset | 358 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -20 |
Tasomuutos | -100 |
Yhteensä | 367 |
2021 talousarvio | 19 933 000 |
2020 talousarvio | 19 566 000 |
2019 tilinpäätös | 20 357 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 933 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
2021 III lisätalousarvio | 2 000 |
2021 talousarvio | 19 933 000 |
2020 tilinpäätös | 19 608 000 |
2019 tilinpäätös | 20 357 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.