Talousarvioesitys 2021
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 882 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 10,5 | 10 | 10 |
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | - | <5 | <5 |
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | - | 100 | 100 |
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | - | 100 | 100 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | < 0 | < 0 | |
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | > 0 | > 0 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 208 | 1 219 | 1 240 |
— aluehallintovirasto | 784 | 778 | 795 |
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 394 | 411 | 415 |
— muut momentit | 30 | 30 | 30 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 71 180 | 67 835 | 69 212 |
Bruttotulot | 15 660 | 11 330 | 11 330 |
Nettomenot | 55 520 | 56 505 | 57 882 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 316 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 400 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 14 576 | 10 600 | 10 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 180 | 21 200 | 17 666 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 608 | -10 600 | -7 066 |
Kustannusvastaavuus, % | 65,7 | 50 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 | 30 | 30 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 | 30 | 30 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Pankki- ja maksutilien valvontaâ järjestelmästä aiheutuvat tietojärjestelmämuutokset | -150 |
Rahapelitoiminnan tuotoilla palkattujen henkilöiden menojen kattaminen (siirto momentilta 29.91.51) | 240 |
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valvonta | 130 |
Vuosimaksujen kertymäarvion korjaus | -35 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -193 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -127 |
Palkkausten tarkistukset | 1 512 |
Yhteensä | 1 377 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2021 talousarvio | 57 882 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -35 000 |
2020 II lisätalousarvio | 2 925 000 |
2020 talousarvio | 56 505 000 |
2019 tilinpäätös | 54 604 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 552 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 57 882 000 euroon nähden on 6 670 000 euroa, mistä 5 460 000 euroa aiheutuu koronapandemian arvioiduista lisäkustannuksista, 210 000 euroa saavutettavuusvalvonnan lisäresursoinnista ja 1 000 000 euroa opetustoimen koulutuksen siirrosta momentilta 29.01.02.
2021 talousarvio | 64 552 000 |
2020 VII lisätalousarvio | 190 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -35 000 |
2020 II lisätalousarvio | 2 925 000 |
2020 talousarvio | 56 505 000 |
2019 tilinpäätös | 54 604 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 552 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentilta vähennetään 155 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa vihreän elpymisen investointihankkeiden käynnistämisen varmistamisesta ja vähennyksenä 900 000 euroa aluehallintovirastojen tulojen budjetointikäytännön muutoksesta ja 5 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
2021 III lisätalousarvio | -155 000 |
2021 talousarvio | 64 552 000 |
2020 tilinpäätös | 59 585 000 |
2019 tilinpäätös | 54 604 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentilta vähennetään 155 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tartuntatautilain muutoksen aiheuttamista lisätehtävistä. Tartuntatautilain muutoksen vuoksi aluehallintovirastot ovat suunnanneet resursseja muista tehtävistä lakimuutoksen mukaisten tehtävien ensisijaiseen hoitamiseen.
2021 IV lisätalousarvio | 700 000 |
2021 III lisätalousarvio | -155 000 |
2021 talousarvio | 64 552 000 |
2020 tilinpäätös | 59 585 000 |
2019 tilinpäätös | 54 604 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.