Talousarvioesitys 2021
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 924 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Velanhallinnan tulos | < 0 | > 0 | > 0 |
| Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 98,4 | 98,5 | 98,5 |
| Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 13 | 15 | 15 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 66 | 85 | 85 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 241 | 263 | 259 |
| Työyhteisöindeksi, asteikko 1—5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot työpäivää/htv | 8,3 | 8,0 | 8,0 |
| Johtajuusindeksi, asteikko 1—5 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 264 | 35 211 | 35 644 |
| Bruttotulot | 6 558 | 6 897 | 7 720 |
| Nettomenot | 25 706 | 28 314 | 27 924 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 526 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 502 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 6 106 | 5 610 | 5 963 |
| — muut tuotot | 22 | 27 | 23 |
| Tuotot yhteensä | 6 128 | 5 637 | 5 986 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 149 | 2 220 | 2 024 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 932 | 3 405 | 3 943 |
| Kustannukset yhteensä | 6 081 | 5 625 | 5 967 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 47 | 12 | 19 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallinen tulorekisteri | -454 |
| Konsernilaskennan kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -405 |
| Kuntatalouden tietopalvelu | -147 |
| Kuntatalouden tietopalvelun aikataulusiirtymä | -400 |
| Maksuliikkeen huoltovarmuusmenot | -125 |
| Maksuliikkeen ja laskujenvälityspalvelun kilpailutus | -150 |
| Rahoitustehtävien kehittämissuunnitelmat | 500 |
| Ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelyn siirto Valtiokonttorille (siirto momentilta 24.01.01) | 140 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 173 |
| Palkkausten tarkistukset | 478 |
| Yhteensä | -390 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2021 talousarvio | 27 924 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 6 000 000 |
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 444 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 27 924 000 euroon nähden on 520 000 euroa, mistä 100 000 euroa aiheutuu ulkoministeriön matkavahinkoturvan käsittelytehtävien lisäkustannuksista ja 420 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteutukseen.
| 2021 talousarvio | 28 444 000 |
| 2020 VII lisätalousarvio | 140 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 6 000 000 |
| 2020 talousarvio | 28 314 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 444 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 68/2021 vp (29.4.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 8 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tapahtumatakuun ja yritysten auttamiseen tarkoitettujen yritystukien myöntämisen ja maksatusten hallintokuluista. Valtiokonttori toimeenpanee lakia yritysten määräaikaisesta kustannustuesta muutoksineen sekä yleisötapahtumien järjestäjille tarkoitettua uutta tapahtumatakuuta. Lisämenot aiheutuvat tukimuotojen hakemus-, päätöksenteko ja maksatusmenettelystä, yhteensovitus- ja takaisinperintätehtävistä sekä tietojärjestelmäkustannuksista.
| 2021 II lisätalousarvio | 8 300 000 |
| 2021 talousarvio | 28 444 000 |
| 2020 tilinpäätös | 34 454 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 17/2021 vp (28.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 8 300 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 748 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 763 000 euroa siirtona momentilta 28.70.23 valtionavustuspalvelun valmistelutehtävien menoihin ja vähennyksenä 15 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 1 748 000 |
| 2021 II lisätalousarvio | 8 300 000 |
| 2021 talousarvio | 28 444 000 |
| 2020 tilinpäätös | 34 454 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 1 748 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 500 000 euroa elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden ja tuensaajien raportointiin, seurantaan ja valvontaan käytettävän tietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja käytön tukitehtäviin.
Selvitysosa:Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu yritysten kustannustuen viidennestä vaiheesta ja yritysten kustannustukien loppuun saattamisesta, 200 000 euroa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä tietopalvelun ja raportoinnin muutoksista, 200 000 euroa EU-direktiivin perusteella perustettavaan valtionhallinnon yhteiseen väärinkäytösepäilyjä koskevan Whistle blowing -ilmoituskanavan valmistelusta ja 500 000 euroa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon seurannan ja valvonnan tehtävistä.
| 2021 IV lisätalousarvio | 3 900 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 1 748 000 |
| 2021 II lisätalousarvio | 8 300 000 |
| 2021 talousarvio | 28 444 000 |
| 2020 tilinpäätös | 34 454 000 |
| 2019 tilinpäätös | 24 682 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 500 000 euroa elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden ja tuensaajien raportointiin, seurantaan ja valvontaan käytettävän tietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja käytön tukitehtäviin.