Talousarvioesitys 2021
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 271 598 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksessä muutetaan Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja velvoitteita siten, että Rajavartiolaitos osoittaa henkilöstöä ja kalustoa raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon käyttöön. Henkilöstön komennusten tarkemmasta kohdentumisesta ja määrästä sovitaan vuosittain raja- ja merivartioviraston ja sisäministeriön välisissä neuvotteluissa. Vuonna 2021 Rajavartiolaitos osoittaa henkilöstön raja- ja merivartioviraston käyttöön lukuun ottamatta yhtä poliisille kohdentuvaa lyhytaikaista komennusta.
Suomen kansallinen maksimivelvoite henkilöstön komennuksille EU-lainsäädännössä (henkilöä/vuosi)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 alkaen | |
| Pitkät komennukset (2 vuotta) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Lyhyet komennukset (enintään 3 kuukautta/vuosi) | 72 | 70 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 |
| Nopean toiminnan reservi | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
Raja- ja merivartiovirastolta saatavat pysyvän joukon palkkakustannusten korvaukset on tarkoitus vuosittain tulouttaa momentille 12.26.99
Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,2 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 64 | 65 | 65 |
| Toimitilamenot | 8 | 8 | 9 |
| ICT-menot | 7 | 7 | 7 |
| Muut | 21 | 20 | 19 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus(1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 3,1 | 2,3 | 2,3 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,4 | 4,1 | 4,1 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
| Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| Partiointi (h) | 260 923 | 252 180 | 254 244 |
| Tekninen valvonta (h) | 2 569 338 | 2 790 000 | 2 800 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 16,4 | 16,8 | 17,3 |
| Pääsyn epääminen (hlöä) | 1 122 | 1 040 | 1 040 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 164 | 136 | 136 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 91 | 79 | 79 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 462 | 468 | 468 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 244,4 | 240,3 | 243,9 |
| Henkilötyövuodet | 2 507 | 2 550 | 2 575 |
| Tuottavuus (ind) | 126 | 125 | 125 |
| Taloudellisuus (ind) | 117 | 119 | 120 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla(1—5) | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 433 | 1 493 | 1 493 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 12,4 | 12,9 | 13,1 |
| Henkilötyövuodet | 127 | 137 | 138 |
| Tuottavuus (ind) | 106 | 100 | 99 |
| Taloudellisuus (ind) | 99 | 95 | 95 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 17,2 | 16,2 | 15,8 |
| Henkilötyövuodet | 177 | 172 | 167 |
| Tuottavuus (ind) | 164 | 148 | 139 |
| Taloudellisuus (ind) | 152 | 141 | 134 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
| Henkilötyövuodet | 2 811 | 2 780 | 2 850 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 252 832 | 254 099 | 281 598 |
| Bruttotulot | 16 962 | 9 500 | 10 000 |
| Nettomenot | 235 870 | 244 599 | 271 598 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 454 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 364 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmä | 2 450 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 3 480 |
| Operatiivisen suorituskyvyn turvaaminen | 10 000 |
| Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 000 |
| Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 500 |
| SISâsäädösmuutokset | 300 |
| Toimitilaturvallisuuden parantaminen | 2 500 |
| Turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotus | -265 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -641 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 1 965 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 710 |
| Yhteensä | 26 999 |
| 2021 talousarvio | 271 598 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 7 000 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 8 380 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 271 888 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 290 000 euroa talousarvioesityksen 271 598 000 euroon nähden aiheutuu vuokrakustannusten noususta.
| 2021 talousarvio | 271 888 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 7 000 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 8 380 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Momentille esitetään 271,888 milj. euroa, joka on noin 27,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa.
Koronakriisin myötä Rajavartiolaitos on tehnyt vuonna 2020 suurimman sotien jälkeisen voimavarojen uudelleen kohdistuksen. Resursseja on kohdennettu ulkorajaliikenteen ja ulkorajojen valvonnasta sisärajaliikenteen valvontaan, jota normaalitilanteessa ei suoriteta. Yli kolmasosa operatiivisissa tehtävissä olevasta henkilöstöstä on siirretty sisärajoille. Samaan aikaan kaikki ulkorajaliikenteen rajanylityspaikat on pidetty auki ja valvonta maa-, meri- ja ilmarajoilla on jatkunut aiempaan tapaan, mutta niukemmin resurssein.
Vuodelle 2021 hallitus esittää kehyspäätöksen mukaisesti lisäystä Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin operatiivisen suorituskyvyn turvaamiseen 10 milj. euroa ja toimitilaturvallisuuden parantamiseen 2,5 milj. euroa. Lisäyksiä esitetään myös EU:n asettamien rajaturvallisuuden lisävaatimusten täyttämiseen (2,45 milj. euroa), eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyviin joukkoihin (3,5 milj. euroa) sekä Schengen-alueen tietojärjestelmän (SIS) uudistamisen vaatimiin muutoksiin. Lisäksi esitetään lisäykset rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamiseen (1,0 milj. euroa) sekä Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvuun (0,5 milj. euroa).
Valiokunta pitää esitettyjä lisäyksiä välttämättöminä ja toteaa, että ne kohentavat Rajavartiolaitoksen taloustilannetta merkittävästi. Myös Rajavartiolaitoksen kolme suurinta vuokrakiinteistöjen peruskorjaushanketta Immola, Ivalo ja Onttola on sisällytetty Senaatti-kiinteistöjen investointiohjelmaan. Tämä parantaa huomattavasti henkilöstön työskentelyolosuhteita kyseisissä kiinteistöissä. Lisäksi on kuitenkin toistakymmentä muuta pienempää välttämätöntä peruskorjaushanketta (lähinnä raja- ja merivartioasemia), joiden toteuttamisesta ei ole vielä päätöstä.
Talousarvioesityksessä on perustellusti huomioitu muiden toimijoiden tapaan omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa, mikä nostaa Rajavartiolaitoksen kustannuksia 2,255 milj. euroa.
Valiokunta korostaa lisäksi, että vallitsevassa turvallisuustilanteessa ei ole näköpiirissä käännettä parempaan. Rajaturvallisuus on muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä, mikä edellyttää Rajavartiolaitokselta riittävää henkilöstöä, kalustoa ja toimivaltuuksia sekä sisä- että ulkorajoilla. Koronakriisin jatkuminen vaikuttaa väistämättä resurssitarpeisiin, mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2021 lisätalousarvioesityksissä, kuten on tehty kuluvanakin vuonna. Huomiota on kiinnitettävä myös eläkkeelle jäävän henkilöstön täysimääräiseen korvaamiseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 271 888 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 5 845 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 880 000 euroa sisärajavalvonnan palauttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ja vähennyksenä 35 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 5 845 000 |
| 2021 talousarvio | 271 888 000 |
| 2020 tilinpäätös | 268 494 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 5 845 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 7 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 3 400 000 euroa aiheutuu sisärajavalvonnan palauttamisesta aiheutuneista kustannuksista ja 3 900 000 euroa koronaviruspandemian torjunnasta aiheutuneista kustannuksista.
| 2021 IV lisätalousarvio | 7 300 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 5 845 000 |
| 2021 talousarvio | 271 888 000 |
| 2020 tilinpäätös | 268 494 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 7 300 000 euroa.