Talousarvioesitys 2021
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 194 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Vuonna 2021 edistetään hallitusohjelmassa määriteltyä siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoa 150 asiantuntijaan mm. lisäämällä siviilikriisinhallinnan koulutuksen määrää.
Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 75 | 64 | 60 |
| Toimitilamenot | 7 | 8 | 7 |
| ICT-menot | 1 | 1 | 1 |
| Muut menot | 17 | 27 | 32 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Toiminnan tunnuslukuja
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) | 39 | 40 | 40 |
| Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) | 50 | 50 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 19 | 19 | 24 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 634 | 2 358 | 2 307 |
| Bruttotulot | 100 | - | 113 |
| Nettomenot | 1 534 | 2 358 | 2 194 |
| Siirtyvät erät | |||
|---|---|---|---|
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 117 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 44 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Määräaikainen tehtäväjärjestelyn päättyminen (siirto momentille 26.01.01) | -86 |
| Siviilikriisinhallinnan osallistumistason nosto vähintään 150 asiantuntijaan (HO 2019) | -40 |
| Siviilikriisinhallinnan osallistumistason nosto vähintään 150 asiantuntijaan (siirto momentilta 24.10.21) (HO 2019) | 40 |
| VNHY-palvelut (siirto momentille 23.01.01) | -130 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 15 |
| Palkkausten tarkistukset | 37 |
| Yhteensä | -164 |
| 2021 talousarvio | 2 194 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -130 000 |
| 2020 talousarvio | 2 358 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 461 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 194 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
| 2021 III lisätalousarvio | 2 000 |
| 2021 talousarvio | 2 194 000 |
| 2020 tilinpäätös | 2 233 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 461 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 24.10.21 määräaikaisesta tehtäväjärjestelystä johtuviin palkkausmenoihin.
| 2021 IV lisätalousarvio | 16 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 000 |
| 2021 talousarvio | 2 194 000 |
| 2020 tilinpäätös | 2 233 000 |
| 2019 tilinpäätös | 1 461 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa.