Talousarvioesitys 2021
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 316 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 86 | 86 | 86 |
Toimitilamenot | - | - | - |
ICT-menot | - | - | - |
Muut menot | 14 | 14 | 14 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta
2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 214 | 214 | 212 |
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 190 | 190 | 188 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 16 438 | 15 479 | 16 716 |
Bruttotulot | 746 | 400 | 400 |
Nettomenot | 15 692 | 15 079 | 16 316 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 969 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 724 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arpajaishallinnon ja rahapolitiikan valmistelun vahvistaminen (kertaluonteinen) | 80 |
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä, tehtävän päättyminen (siirto momentilta 24.01.01) | 99 |
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) | 85 |
Hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntija Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa (siirto momentille 24.01.01) | -32 |
Maahanmuuton EU-asiantuntija, tehtävän päättyminen (siirto momentille 24.01.01) | 8 |
Moskovaan sijoitettu EU-asiantuntija | 280 |
Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn päättyminen (siirto momentille 26.01.20) | -88 |
Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn päättyminen (siirto momentilta 26.01.04) | 86 |
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (kertaluonteinen) | 50 |
Radikalisaation ehkäisy | 300 |
Työperäisen maahanmuuton hallinto (siirto momentille 32.01.01) | -75 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu | -52 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -42 |
Palkkausten tarkistukset | 538 |
Yhteensä | 1 237 |
2021 talousarvio | 16 316 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -95 000 |
2020 talousarvio | 15 079 000 |
2019 tilinpäätös | 14 447 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 215 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 16 316 000 euroon nähden on 101 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 88 000 euroa siirtona momentilta 26.01.20 määräaikaiseen tehtäväjärjestelyyn ja 170 000 euroa hybridiosaamiskeskuksen valmius- ja resilienssiverkoston jatkorahoitukseen sekä vähennyksenä 288 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Moskovaan sijoitetun erityisasiantuntijan palkkaukseen ja 71 000 euroa siirtona momentille 26.01.50 EXIT-palveluun.
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 VII lisätalousarvio | 88 000 |
2020 IV lisätalousarvio | -95 000 |
2020 talousarvio | 15 079 000 |
2019 tilinpäätös | 14 447 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 215 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 26.01.20 toimitilaohjauksen vahvistamiseen.
2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
2019 tilinpäätös | 14 447 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentilta vähennetään 49 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kriisivalmius- ja pelastusasioiden EUE-asiantuntijan palkkausmenojen siirrosta momentille 24.01.01.
2021 IV lisätalousarvio | -49 000 |
2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
2019 tilinpäätös | 14 447 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentilta vähennetään 49 000 euroa.