Statsbudgeten 2020
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 687 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt
2) till betalning av utgifter för finansiering av projekt som godkänts av EU
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför
7) till utgifter för styrning och utvärdering av social- och hälsovårdens servicesystem
8) för styrningsuppgifter för informationshanteringen inom social- och hälsovården, utveckling och underhåll av den riksomfattande informationsarkitekturen för social- och hälsovården samt andra uppgifter i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015).
Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem och utveckla social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift med hjälp av forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, sakkunnigpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom uppgiftsområdet och för utnyttjandet av det. Institutet ansvarar också för styrningsuppgifterna för informationshanteringen inom social- och hälsovården.
Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategiska vision om ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, framsyn, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.
I institutets verksamhet betonas rollen som sakkunniginrättning när det gäller att främja användande av uppgifter på alla nivåer av beslutsfattandet. Detta stöder institutets mål när det gäller att utveckla datalager och att underlätta utnyttjandet av dem.
När resurserna minskar har Institutet för hälsa och välfärd anpassat sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och uppfyllandet av de sakkunnig- och myndighetsuppgifter som institutet har har minimerats. Den finansieringsnivå enligt rambeslutet som gäller institutet förutsätter i framtiden att anpassningsåtgärderna fortsätter de närmaste åren. En fördelningsgrund för anpassningsåtgärderna är en ny strategi som ska utarbetas. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten används för produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen. Institutet för hälsa och välfärd har en ändamålsenlig finansieringsstruktur.
Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar sitt kunskapskapital. Institutets personals aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Kunnandet hos personer i ledningsuppgifter utvecklas så att ledningen är yrkeskunnig och motiverande. Personalens välbefinnande understöds och arbetsgivarbilden utvecklas. Personalplaneringen görs mera förutsebar och långsiktig.
Inkomsterna av försäljning och distribution av sällsynta vacciner har antecknats under moment 12.33.03.
Andel av anslaget som enligt uppskattning används för understöden (euro)
| Stiftelsen för alkoholforskning | 350 000 |
| Riktlinjer för god medicinsk praxis | 925 000 |
| Cancerföreningen i Finland | 899 000 |
| Synskadades Centralförbund | 136 000 |
| Stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö | 396 000 |
| Sammanlagt | 2 706 000 |
|---|
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 83 287 | 85 926 | 86 085 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 33 070 | 32 218 | 31 398 |
| Nettoutgifter | 50 217 | 53 708 | 54 687 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 7 804 | ||
| — överförts till följande år | 10 839 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — försäljningsintäkter | 9 023 | 9 000 | 9 000 |
| Intäkter sammanlagt | 9 023 | 9 000 | 9 000 |
| — varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | - | 20 | 20 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 228 | 5 300 | 5 300 |
| — andel av samkostnader | 2 117 | 2 200 | 2 200 |
| Kostnader sammanlagt | 7 345 | 7 500 | 7 500 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 678 | 1 500 | 1 500 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 123 | 120 | 120 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 13 145 | 13 000 | 13 000 |
| — finansiering från EU | 3 672 | 3 500 | 3 500 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 772 | 700 | 700 |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 6 310 | 6 000 | 6 000 |
| Intäkter sammanlagt | 23 899 | 23 200 | 23 200 |
| Totala kostnader för projekten | 42 221 | 40 700 | 40 700 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -18 322 | -17 500 | -17 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 43 | 43 | 43 |
Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken enligt avdelning
| 2018 utfall |
årsv. | 2019 uppskattning |
årsv. | 2020 mål |
årsv. | |
| Välfärd | 14 182 | 155 | 13 812 | 155 | 13 838 | 158 |
| Folkhälsolösningar | 20 448 | 218 | 19 237 | 215 | 19 237 | 218 |
| System | 8 302 | 85 | 7 793 | 87 | 7 752 | 89 |
| Statens social- och hälsovårdstjänster | 13 622 | 141 | 16 968 | 184 | 17 883 | 185 |
| Hälsosäkerhet | 15 073 | 167 | 14 996 | 167 | 14 917 | 166 |
| Informationstjänster | 11 660 | 118 | 13 120 | 124 | 13 458 | 126 |
| Sammanlagt | 83 287 | 884 | 85 926 | 932 | 86 085 | 927 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Informationshanteringsuppgifter (20 årsv.) (överföring från moment 33.01.25) | 1 800 |
| Översättning till svenska av rekommendationen Käypä hoito (God medicinsk praxis) (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | 600 |
| Riksdagens tillägg; kvalitetsregister | -1 200 |
| Riksdagens tillägg; trötthetssyndrom | -200 |
| Tillsyns- och styrningsuppgift för boendeservicen för offer för människohandel (3 årsverken) (regeringsprogr. 2019) | 300 |
| Uppföljning, styrning och utveckling av och forskning om vård utom hemmet inom barnskyddet (1 årsv.) | 80 |
| Utvärdering av upprättandet av satellitcenter till Seri-stödcentren (regeringsprogr. 2019) | 300 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -425 |
| Lönejusteringar | -105 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -560 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -192 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -129 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 651 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 149 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -90 |
| Sammanlagt | 979 |
| 2020 budget | 54 687 000 |
| 2019 II tilläggsb. | — |
| 2019 I tilläggsb. | 250 000 |
| 2019 budget | 53 708 000 |
| 2018 bokslut | 53 252 000 |