Statsbudgeten 2020
04. (32.20.01) Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 302 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter och en europeisk expert med spetskompetens inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2020:
Verksamhetens resultat
| 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
| Nya resultatområden 2020: rollens andel av kärnverksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — kunduppdrag | - | - | 25 |
| — vetenskap och innovationer | - | - | 22 |
| — geodatacenter | - | - | 28 |
| — övrig kärnverksamhet | - | - | 25 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) | 32,1 | 20 | 20 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 45 922 | 44 248 | 45 302 |
| Bruttoinkomster | 16 853 | 12 000 | 13 000 |
| Nettoutgifter | 29 069 | 32 248 | 32 302 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 409 | ||
| — överförts till följande år | 6 282 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 9 760 | 7 800 | 8 000 |
| — övriga intäkter | 92 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 9 852 | 7 800 | 8 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 5 791 | 5 550 | 5 650 |
| — andel av samkostnader | 2 177 | 1 700 | 1 750 |
| Kostnader sammanlagt | 7 968 | 7 250 | 7 400 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 884 | 550 | 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 124 | 108 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 3 392 | 2 200 | 2 800 |
| — finansiering från EU | 1 857 | 700 | 1 000 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 1 648 | 1 300 | 1 200 |
| Intäkter sammanlagt | 6 897 | 4 200 | 5 000 |
| Totala kostnader för projekten | 9 838 | 8 400 | 10 000 |
| Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) | -2 941 | -4 200 | -5 000 |
| Självfinansieringsandel, % | 30 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -151 |
| Lönejusteringar | -53 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -69 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -68 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 340 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 78 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -24 |
| Nivåförändring | 1 |
| Sammanlagt | 54 |
| 2020 budget | 32 302 000 |
| 2019 budget | 32 248 000 |
| 2018 bokslut | 30 942 000 |