Statsbudgeten 2020
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 173 653 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. Det finns 15 NTM-centraler, och de bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning. Dessutom har NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas ett nationellt center som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster (KEHA).
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för 2020:
Verksamhetens resultat
| 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
| Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | 4,2 | > 4 | > 4 |
| Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | - | > 3,7 | - |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 208 072 | 200 338 | 203 653 |
| Bruttoinkomster | 35 043 | 30 000 | 30 000 |
| Nettoutgifter | 173 029 | 170 338 | 173 653 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 31 188 | ||
| — överförts till följande år | 30 096 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 775 | 8 500 | 8 000 |
| — övriga intäkter | -32 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 8 743 | 8 500 | 8 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 6 129 | 5 500 | 6 000 |
| — andel av samkostnader | 1 756 | 3 000 | 2 000 |
| Kostnader sammanlagt | 7 885 | 8 500 | 8 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 858 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 111 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 7 940 | 6 000 | 8 000 |
| — finansiering från EU | 95 | - | - |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 12 | 2 | - |
| — övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 2 608 | 1 500 | 2 500 |
| Intäkter sammanlagt | 10 655 | 7 502 | 10 500 |
| Totala kostnader för projekten | 12 126 | 9 000 | 12 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -1 471 | -1 498 | -1 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 12 | 17 | 13 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.31, 31.20.54 och 55, 32.01.03, 20 och 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 och 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Återföring av nedskärning i en post som överförs | 1 800 |
| Driften av Hilmasystemet (överföring till moment 28.01.01) | -50 |
| Indexhöjning och besparing i fråga om hyror | -21 |
| Invandrares kompetensutveckling (1 årsverke) (regeringsprogr. 2019) | 60 |
| Juridisk integrationsrådgivning (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.03) | 60 |
| Löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.01.05) | -86 |
| Metoder för skydd mot översvämningar och åkermarkernas vattenhushållning (2 årsverken) (regeringsprogr. 2019) | 130 |
| Ökade lönesubventioner, utbetalningsuppgifter (20 årsverken) (regeringsprogr. 2019) | 1 000 |
| Uppgifter i anslutning till digitaliseringen (-2 årsverken) (överföring till moment 28.30.03) | -120 |
| Utbetalningsuppgifter i anslutning till lönesubventioner (12 årsverken) (överföring från moment 32.30.51) | 400 |
| Utveckling av den internationella rekryteringen (2 årsverken) (regeringsprogr. 2019) | 120 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -885 |
| Lönejusteringar | -349 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -500 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -413 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 2 085 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 473 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -390 |
| Nivåförändring | 1 |
| Sammanlagt | 3 315 |
| 2020 budget | 173 653 000 |
| 2019 budget | 170 338 000 |
| 2018 bokslut | 171 937 000 |