Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              88. Aktieförvärv

Statsbudgeten 2020

03. (31.10.01) Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 534 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.

Kommunikationsministeriet ställer för Trafikledsverket för 2020 följande preliminära mål för verksamhetens resultat som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Produktion och kvalitetsledning
  • — Åtgärderna inom trafikledshållningen är fördelade utifrån kundbehoven och effektiviteten
  • — Trafiksystemets kvalitet och säkerhet har förbättrats
  • — Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats
  • — Hållbara transporter har gjorts mer lockande
  • — Egendomsförvaltningen har blivit effektivare och mer ansvarstagande och en helhetsbild av trafikledsförmögenheten har skapats
  • — Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats och tagits i bruk enligt den tidtabell som en utvidgning av verksamhetsmiljön med många aktörer och konkurrensutsättningen av trafiken förutsätter.
  • — Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats i samarbete med aktörer i branschen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 73 516 47 945 48 984
Bruttoinkomster 1 282 400 450
Nettoutgifter 72 234 47 545 48 534
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 12 006    
— överförts till följande år 13 321    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20) 400
Överföring från moment 31.01.21 270
Lönejusteringar -110
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) -300
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -15
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -176
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 817
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 202
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -99
Sammanlagt 989

2020 budget 48 534 000
2019 budget 47 545 000
2018 bokslut 73 549 000