Statsbudgeten 2020
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 169 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
Förklaring:Lantmäteriverket ska inom sitt verksamhetsområde
- — sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten
- — bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
- — sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande
- — sköta underhållet av de register som behövs
- — sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet
- — sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.
Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2020 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:
Lantmäteriverket fördjupar samarbetet kring forskning och infrastruktur med andra forskningsinstitut, högskolor och företag genom att utnyttja både Tulanet-sammanslutningen och andra nätverk. Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och ett riksomfattande FinnRef-nätverk med fasta GNSS-basstationer. Med apparaturen förvaltas riksomfattande och globala positionsbestämningssystem och referenssystem. Vidare svarar verket för en RIMS-basstation i Virolahti som ska förbättra navigationsnoggrannheten i Finland och i Europa. Verket utvecklar tjänsten FINPOS som anknyter till FinnRef-nätverket och som ska stödja verkets egna processer och i fortsättningen möjligtvis även andra aktörer. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet och med anledning av projektet för översyn av Geodatacentralens lokaler fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning till utgången av 2020. Arbetet med att utveckla laboratorierna och de mobila mätsystemen fortsätter.
Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
| 2018 bokslut | 2019 uppskattning | 2020 uppskattning | |||||||
| Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
| Fastighetsförrättningar | 36 947 | 36 371 | 485 | 36 464 | 35 008 | 472 | 35 608 | 35 608 | 472 |
| Ägoregleringsuppgifter | 3 042 | 624 | 43 | 4 332 | 40 | 47 | 4 828 | - | 47 |
| Inskrivningsuppgifter | 21 167 | 21 162 | 333 | 23 312 | 22 130 | 343 | 26 260 | 26 260 | 352 |
| Upprätthållande av grunddatalager | 33 048 | 3 016 | 425 | 34 255 | 1 971 | 446 | 34 930 | 3 008 | 440 |
| Informationstjänst | 13 512 | 14 199 | 50 | 12 273 | 12 370 | 54 | 13 100 | 12 998 | 54 |
| Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information | 16 026 | 7 983 | 263 | 18 619 | 7 558 | 273 | 18 450 | 6 340 | 275 |
| Produktion av it-tjänster | 15 082 | 14 152 | 141 | - | - | - | - | - | - |
| Sammanlagt | 138 824 | 97 506 | 1 739 | 129 255 | 79 077 | 1 635 | 133 176 | 84 213 | 1 640 |
Nyckeltal för ämbetsverket
| 2018 utfall |
2019 mål1) |
2020 mål |
|
| Samhälleliga verkningar | |||
|---|---|---|---|
| — antal kommuner som deltar i samarbetet kring den nationella terrängdatabasen vid utgången av året | - | 15 | 25 |
| — täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2023 | 41 | 49 | 56 |
| — utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, % | 2 | 3 | 3 |
| — forskningens förtroende- och anseendeindex | 3,83 | 3,85 | 3,90 |
| — ägoregleringsproduktion (Mha) | 6 916 | 7 100 | 7 100 |
| Funktionell effektivitet | |||
| — totalproduktivitet | 101,0 | 102,0 | 102,0 |
| — arbetsproduktivitet | 103,2 | 102,0 | 102,0 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| — förrättningsproduktion, förrättningar, st. | 16 276 | 17 000 | 17 000 |
| — ägoreglering (nyskifte), st. | 6 | 10 | 8 |
| — inskrivningsavgöranden, st. | 321 085 | 220 000 | 220 000 |
| — antal avgöranden som gäller information om lägenheter, st. | - | - | 92 000 |
| — utfall av laserskanningsprogrammet, % | - | - | 100 |
| — höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² | 22 480 | 12 300 | 4 500 |
| — tiden för styckningar, mån. | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
| — behandlingstid för lagfarter, dagar | 30 | 20 | 20 |
| — fullständighet hos byggnader och vägnät, % | - | 96 | 96 |
| — kundtillfredsställelse totalt, % | 86 | 85 | 85 |
| — refererade vetenskapliga publikationer, st. | 102 | 120 | 120 |
| — störningsfria e-tjänster, % | 100 | 99,5 | 99,5 |
1) Uppdaterats enligt resultatavtalet
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 147 650 | 119 836 | 126 382 |
| Bruttoinkomster | 96 977 | 79 756 | 84 213 |
| Nettoutgifter | 50 673 | 40 080 | 42 169 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 41 044 | ||
| — överförts till följande år | 41 755 |
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 69 761 | 68 686 | 72 866 |
| — övriga intäkter | 8 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 69 769 | 68 686 | 72 866 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 44 706 | 41 787 | 46 696 |
| — andel av samkostnader | 24 700 | 26 889 | 26 170 |
| Kostnader sammanlagt | 69 406 | 68 676 | 72 866 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 363 | 10 | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 1 963 | 2 000 | 2 000 |
| — övriga intäkter | - | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 1 963 | 2 000 | 2 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 1 032 | 1 078 | 1 051 |
| — andel av samkostnader | 818 | 882 | 849 |
| Kostnader sammanlagt | 1 850 | 1 960 | 1 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 113 | 40 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 102 | 105 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Genomförande av redogörelsen om politiken för geografisk information | 1 500 |
| Nedskärning av post som överförs, bortfall av nedskärning av engångsnatur | 3 000 |
| Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring från moment 30.70.40) | 500 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -127 |
| Lönejusteringar | -98 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -2 605 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -570 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -130 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 626 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 149 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -158 |
| Nivåförändring | 2 |
| Sammanlagt | 2 089 |
| 2020 budget | 42 169 000 |
| 2019 budget | 40 080 000 |
| 2018 bokslut | 51 384 000 |