Statsbudgeten 2020
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 211 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.
Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Webblånens andel av alla lån ökar. Servicen är avgiftsfri för kunden. I sakkunnigverksamheten ligger fokus på att främja tillgänglig publicering.
För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska biblioteket för synskadade
- — förebygga ojämlikhet och stödja lika möjligheter till läsande och lärande
- — öka tillgången till Celias tjänster för nya kunder i enlighet med modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroanstalterna
- — svara på barnens och de ungas ökade efterfrågan på och användning av material genom att utarbeta en servicestrategi för barn och unga.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för biblioteket för synskadade:
- — Tillgången till skriftligt material för personer med läshinder förbättras genom produktion av mångsidiga rådgivnings- och sakkunnigtjänster samt genom stärkt samarbete mellan förläggare, innehållsproducenter, läroanstalter och sammanslutningar.
- — Partnerskapen med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och organisationerna stärks för att hänvisa kunder till Celias nättjänster och lån av cd-skivor.
- — I samband med att politiken för samlingarna ses över sammanförs produktionspolitiken för skönlitterära verk, faktalitterära verk och läromedel samtidigt som andra aktörers tillgängliga publikationer och åtkomsten till dem beaktas.
| Nyckeltal för resultatet | 2017 utfall |
2018 utfall |
2019 mål/uppskattning |
2020 mål/uppskattning |
| Skriftliga informations- och kulturresurser för personer med läshinder | ||||
| — Celias bokproduktion, antal nya titlar | 1 390 | 1 434 | 1 300 | 1300 |
| — Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 34 | 28 | 30 | 40 |
| Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster | 1 747 | 8 927 | 10 000 | 11 000 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| — Kunder som omfattas av tjänsterna | 39 000 | 45 567 | 52 000 | 55 000 |
| — Antal leveranser av läroböcker | 13 885 | 45 938 | 52 000 | 57 000 |
| Användning av elektroniska tjänster | ||||
| — Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna | 13 895 | 31 340 | 36 000 | 42 000 |
| —Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 48 | 60 | 68 | 73 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| — Årsverken | 42,6 | 42 | 43 | 45 |
| — Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,12 | 3,31 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 5 214 | 5 309 | 5 241 |
| Bruttoinkomster | 98 | 110 | 30 |
| Nettoutgifter | 5 116 | 5 199 | 5 211 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 094 | ||
| — överförts till följande år | 867 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor | -100 |
| Förnyande av nätdistributionen för synskadade | 20 |
| Främjande av tillgängligheten | 75 |
| Lönejusteringar | -5 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -12 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 37 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 9 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -4 |
| Sammanlagt | 12 |
| 2020 budget | 5 211 000 |
| 2019 budget | 5 199 000 |
| 2018 bokslut | 4 889 000 |