Statsbudgeten 2020

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Förvaltningsnämnden för Sveaborgs uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

— ansvara för en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet bevaras livskraftigt och attraktivt
— se till att konstruktionerna och byggnaderna förblir representativa, planeringen och byggandet håller en hög nivå och såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå
— följa åtgärderna i den vård- och bruksplan som Unesco förutsätter för att göra världsarvsobjektet känt.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

— Sveaborgs livskraft och dragningskraft stärks och förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras. Världsarvsobjektets byggnader och miljö sköts på ett hållbart och ett ansvarsfullt sätt.
— I enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2019—2022) iordningsställs de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

Nyckeltal för resultatet	2017 utfall	2018 utfall	2019 mål/uppskattning	2020 mål/uppskattning

Samhälleliga effekter
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro)	40	23	50	45
Funktionell effektivitet
Hyresbostädernas nyttjandegrad, %	94	94,2	95	95
Hyresintäkter, tillväxt %	-1,0	1,0	0,5	0,5
Hantering av mänskliga resurser
Årsverken	76,8	81,1	79	79
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro)	3,7	3,6	3,8	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	8 983	8 594	8 695
Bruttoinkomster	6 737	6 485	6 600
Nettoutgifter	2 246	2 109	2 095

Poster som överförs
— överförts från föregående år	381
— överförts till följande år	425

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	6 619	6 550	6 600

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 502	6 450	6 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	117	100	100
Kostnadsmotsvarighet, %	102	102	102

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Lönejusteringar	-3
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019)	-13
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-5
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-12
Sammanlagt	-14

2020 budget	2 095 000
2019 budget	2 109 000
2018 bokslut	2 290 000