Statsbudgeten 2020
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 629 000 euro.
Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver informationen. Depåbibliotekets verksamhet stödjer främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv.
| Nyckeltal | 2017 utfall |
2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|---|---|---|---|---|
| Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) | 3 121 | 3 007 | 4 000 | 4 000 |
| Antal beställningar (st./år) | 107 989 | 97 386 | 115 000 | 115 000 |
| Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,84 | 3,9 | 4 | 4 |
| Årsverken | 17,9 | 17,4 | 18 | 18 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 623 | 1 668 | 1 629 |
| Bruttoinkomster | 3 | 3 | 3 |
| Nettoutgifter | 1 620 | 1 665 | 1 626 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 60 | ||
| — överförts till följande år | 96 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -38 |
| Lönejusteringar | -2 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -9 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 14 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 3 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -1 |
| Sammanlagt | -36 |
| 2020 budget | 1 629 000 |
| 2019 budget | 1 665 000 |
| 2018 bokslut | 1 656 000 |