Statsbudgeten 2020
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 658 000 euro.
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Genom sin verksamhet stärker ministeriet bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:
1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 18 808 | 17 970 | 18 858 |
| Bruttoinkomster | 436 | 200 | 200 |
| Nettoutgifter | 18 372 | 17 770 | 18 658 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 9 254 | ||
| — överförts till följande år | 8 659 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utveckling av produktiviteten och stärkande av koncernstyrningen inom ansvarsområdet (överföring från moment 29.10.01) | 1 200 |
| Utvidgat anskaffningsstöd (-0,5 årsv.) (överföring till moment 23.01.01) | -50 |
| Lönejusteringar | -48 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -400 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -73 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -55 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 275 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 63 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -24 |
| Sammanlagt | 888 |
| 2020 budget | 18 658 000 |
| 2019 budget | 17 770 000 |
| 2018 bokslut | 17 777 000 |
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 63 769 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 676 700 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter
11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
| Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
| Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 30 367 | 30 000 | 32 000 |
| Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| Påvisande av kunnande | Utbildningsförvaltningens examina | Antal | 251 | 400 | 400 |
| Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 196 | 1 000 | 1 000 | |
| Allmänna språkexamina | Antal | 8 819 | 9 500 | 9 500 | |
| Examen för auktoriserade translatorer (personer som avlagt examen) | Antal | 66 | 100 | 100 | |
| Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 37 | 50 | 50 | |
| Erkännande av examina (totalt antal) | Antal | 845 | 850 | 850 | |
| Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Sålda publikationer och läromedel | St. | 61 815 | 60 000 | 60 000 |
| Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 6 273 | 8 000 | 10 000 |
| Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 utfall |
| Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | 92 | - | - |
| Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |
| Sökandes respons på Studieinfo | 4—10 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens verksamhet och styrning baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
- — Vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering inleddes verksamheten som en del av Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2018 och etableras i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering har tryggats.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
| Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) | Årsv. | 367 | 371 | 372 |
| Årsverken (omkostnader) | Årsv. | 335 | 331 | 326 |
| Ledarskapsindex | 1—5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 1—5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Personalomsättning | % | 18,0 | 10,0 | 10,0 |
| Sjukfrånvaro | Arbetsdagar/årsv. | 7,3 | 6,0 | 6,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 111 741 | 99 775 | 102 911 |
| Bruttoinkomster | 48 399 | 39 142 | 39 142 |
| Nettoutgifter | 63 342 | 60 633 | 63 769 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 498 | ||
| — överförts till följande år | 20 880 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 287 | 1 350 | 1 350 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 465 | 2 000 | 2 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 178 | -650 | -650 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 52 | 68 | 68 |
| Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
| Kostnadsmotsvarighet efterprisstöd, % | 77 | 99 | 99 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 464 | 1 500 | 2 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 465 | 1 500 | 1 800 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 | - | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 571 | 570 | 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 978 | 900 | 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -407 | -330 | -400 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 58 | 63 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) upprätthållande | 490 |
| Nivåhöjning i omkostnaderna (överföring från moment 29.10.01) | 2 000 |
| Reform av informationssystemet för det kalkylerade finansieringssystemet | 623 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -106 |
| Lönejusteringar | -46 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -40 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -54 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 214 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 62 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
| Sammanlagt | 3 136 |
| 2020 budget | 63 769 000 |
| 2019 II tilläggsb. | 3 700 000 |
| 2019 I tilläggsb. | 500 000 |
| 2019 budget | 60 633 000 |
| 2018 bokslut | 68 724 000 |
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 434 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av högst 3 494 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
2) till ett belopp av högst 1 940 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.
Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 13 731 | 13 216 | 12 734 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 7 021 | 6 902 | 7 300 |
| Nettoutgifter | 6 710 | 6 314 | 5 434 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 613 | ||
| — överförts till följande år | 5 392 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 6 853 | 6 800 | 6 900 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 8 477 | 8 400 | 8 300 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 624 | 1 600 | -1 400 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 81 | 81 | 83 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -200 |
| Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring) | -500 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -2 |
| Lönejusteringar | -9 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -162 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -54 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 51 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 13 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -6 |
| Sammanlagt | -880 |
| 2020 budget | 5 434 000 |
| 2019 budget | 6 314 000 |
| 2018 bokslut | 7 489 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 661 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 369 000 |
| Övriga internationella projekt | 2 292 000 |
| Sammanlagt | 2 661 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.
| 2020 budget | 2 661 000 |
| 2019 budget | 2 661 000 |
| 2018 bokslut | 3 358 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Nivåförändring | 1 000 |
| Sammanlagt | 1 000 |
Anslaget står utanför ramen.
| 2020 budget | 32 000 000 |
| 2019 budget | 31 000 000 |
| 2018 bokslut | 30 916 733 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 537 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
| 1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 773 000 |
| 2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
| 3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
| 4. | Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
| 5. | Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
| 6. | OKKA-stiftelsen | 60 000 |
| Sammanlagt | 1 537 000 |
|---|
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av engångsutgift | -200 |
| Nivåförhöjning för Svenska Finlands folkting (regeringsprogr. 2019) | 200 |
| Sammanlagt | 0 |
| 2020 budget | 1 537 000 |
| 2019 budget | 1 537 000 |
| 2018 bokslut | 1 535 549 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 349 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
| 1. | Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 579 000 |
| 2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
| — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
| 3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
| 4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 524 000 |
| 5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
| Sammanlagt | 3 349 000 | |
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av engångsutgift | -300 |
| Indexjustering (1,4 %) | 36 |
| Sammanlagt | -264 |
| 2020 budget | 3 349 000 |
| 2019 budget | 3 613 000 |
| 2018 bokslut | 3 309 900 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 115 596 000 euro.
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Indexjustering (1,4 %) | 1 596 |
| Sammanlagt | 1 596 |
| 2020 budget | 115 596 000 |
| 2019 budget | 114 000 000 |
| 2018 bokslut | 114 000 000 |
53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 510 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället
2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Invandrares kompetensutveckling i syfte att främja förutsättningarna för sysselsättning | 2 500 |
| Sammanlagt | 2 500 |
| 2020 budget | 5 510 000 |
| 2019 budget | 3 010 000 |
| 2018 bokslut | 10 290 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Medlemsavgift till Unesco | 1 423 000 |
| Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa | 38 000 |
| Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
| Finlands finansiella bidrag till WIPO | 110 000 |
| Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 20 000 |
| Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv | 14 000 |
| Medlemsavgift till OECD/CERI | 45 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 325 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 21 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
| Finlands finansiella bidrag till WADA | 82 000 |
| Medlemsavgift till OECD/INES | 32 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 15 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal som gäller kulturleder | 7 000 |
| Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap | 20 000 |
| Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) | 19 000 |
| Sammanlagt | 2 246 000 |
|---|
| 2020 budget | 2 246 000 |
| 2019 budget | 2 246 000 |
| 2018 bokslut | 1 989 315 |