Statsbudgeten 2020
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring:Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.
Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen och utvärdering av den regionala tillgången till basservice.
- — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
- — Skillnaderna i välfärd och hälsa minskar
- — Tillförlitliga tjänster i rätt tid motsvarar kundernas behov
- — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
- — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
- — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
- — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 56 505 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009)
3) kompensation för negativa inlåningsräntor när de föranleds av uppgifter enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931, 1389/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Behandlingstider i genomsnitt, mån. | |||
| Klagomål | 6,9 | 8 | 8 |
| Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholtillstånd | 0,7 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,7 | 2 | 2 |
| Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 12,3 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,4 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 17 | 26 | 26 |
| Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 22,2 | 50 | 50 |
| Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % | 97 | 100 | 100 |
| Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % | 92,5 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 110 | 100 | 100 |
| Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 37,9 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 179 | 1 166 | 1 219 |
| — regionförvaltningsverket | 752 | 738 | 778 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 400 | 408 | 411 |
| — övriga moment | 28 | 20 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 66 228 | 67 959 | 67 835 |
| Bruttoinkomster | 14 897 | 14 085 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 51 331 | 53 874 | 56 505 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 801 | ||
| — överförts till följande år | 15 316 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 13 573 | 13 360 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 513 | 22 270 | 21 200 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -7 940 | -8 910 | -10 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 63 | 60 | 50 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 5 | 25 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 5 | 25 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Inrättande av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (-8 årsv.) (överföring till moment 28.30.03) | -702 |
| Övervakningssystemet för bank- och betalkonton (av engångsnatur) | 150 |
| Utgifter för årsavgifter och tillsynsavgifter som regionförvaltningsverken samlar in (motsvarande inkomster under moment 11.19.09) | 2 900 |
| Lönejusteringar | -107 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -194 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -133 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 665 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 153 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -72 |
| Nivåförändring | -29 |
| Sammanlagt | 2 631 |
| 2020 budget | 56 505 000 |
| 2019 I tilläggsb. | 730 000 |
| 2019 budget | 53 874 000 |
| 2018 bokslut | 50 846 000 |
(02.) Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avslutande av pilotprojektet för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice (överföring från moment 28.40.03) | 9 |
| Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring till moment 28.01.21) | -1 000 |
| Inrättande av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (överföring till moment 28.30.03) | -25 099 |
| Kostnader för sammanslagningen av magistraternas och Befolkningsdatacentralens uppgifter | -580 |
| Lönejusteringar | -84 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -153 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -102 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 517 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 118 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -43 |
| Sammanlagt | -26 417 |
| 2019 budget | 26 417 000 |
| 2018 bokslut | 28 237 000 |
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 222 000 euro.
Anslaget får användas
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avslutande av pilotprojektet för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice (överföring till moment 26.10.01, 28.01.01, 28.40.02 och 32.30.01) | -58 |
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019) | -1 570 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
| Sammanlagt | -1 630 |
| 2020 budget | 222 000 |
| 2019 budget | 1 852 000 |
| 2018 bokslut | 2 482 000 |