Statsbudgeten 2020
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 56 505 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009)
3) kompensation för negativa inlåningsräntor när de föranleds av uppgifter enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931, 1389/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Behandlingstider i genomsnitt, mån. | |||
| Klagomål | 6,9 | 8 | 8 |
| Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholtillstånd | 0,7 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,7 | 2 | 2 |
| Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 12,3 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,4 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 17 | 26 | 26 |
| Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 22,2 | 50 | 50 |
| Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % | 97 | 100 | 100 |
| Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % | 92,5 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 110 | 100 | 100 |
| Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 37,9 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 179 | 1 166 | 1 219 |
| — regionförvaltningsverket | 752 | 738 | 778 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 400 | 408 | 411 |
| — övriga moment | 28 | 20 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 66 228 | 67 959 | 67 835 |
| Bruttoinkomster | 14 897 | 14 085 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 51 331 | 53 874 | 56 505 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 801 | ||
| — överförts till följande år | 15 316 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 13 573 | 13 360 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 513 | 22 270 | 21 200 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -7 940 | -8 910 | -10 600 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 63 | 60 | 50 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 5 | 25 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 5 | 25 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Inrättande av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (-8 årsv.) (överföring till moment 28.30.03) | -702 |
| Övervakningssystemet för bank- och betalkonton (av engångsnatur) | 150 |
| Utgifter för årsavgifter och tillsynsavgifter som regionförvaltningsverken samlar in (motsvarande inkomster under moment 11.19.09) | 2 900 |
| Lönejusteringar | -107 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -194 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -133 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 665 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 153 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -72 |
| Nivåförändring | -29 |
| Sammanlagt | 2 631 |
| 2020 budget | 56 505 000 |
| 2019 I tilläggsb. | 730 000 |
| 2019 budget | 53 874 000 |
| 2018 bokslut | 50 846 000 |