Statsbudgeten 2020
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 166 099 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
År 2020 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av standardprogramvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) | ej mätt | 4,0 | mäts ej |
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
Andelen utredda tullbrott (%) | 88 | 89 | 89 |
Återtagen vinning av brott (mn euro) | 26 | 18 | 18 |
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) | 21 | 23 | 23 |
Skatterest (%)1) | 0,04 | 2,0 | 2,0 |
Personalresurser | |||
Årsverken (enligt baskalkylen)2) | 1 859 | 1 860 | 1 920 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 12,4 | 10 | 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,43 | 3,43 |
1) Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.
2) Utan övertidsarbete och beredskap. För 2020 har 60 årsverken lagts till på grund av brexit.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 156 572 | 167 048 | 171 697 |
Bruttoinkomster1) | 2 784 | 2 820 | 5 598 |
Nettoutgifter | 153 788 | 164 228 | 166 099 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 18 279 | ||
— överförts till följande år | 30 097 |
1) Under momentet togs vid ingången av 2018 in moment 12.28.10 Tullens inkomster, under vilket inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten togs upp. För en del av de offentligrättsliga prestationerna (förhandsavgöranden, vissa registreringsbeslut och övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier) tas av billighetsskäl ut en lägre avgift än självkostnadspriset.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet | 846 |
Bekämpning av afrikansk svinpest | 270 |
Bekämpning av afrikansk svinpest (2019, av engångsnatur) | -1 110 |
Beskattningsuppgifter (överföring till moment 28.10.01) | -170 |
Förvaltning av projektet för överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen (VETO) under övergångsperioden | 700 |
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen (finansiering 2019) | -565 |
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen (finansiering 2020) | 278 |
Konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur EU (brexit) för tullövervakningen | 3 300 |
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi (finansiering 2019) | -587 |
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi (finansiering 2020) | 259 |
Självfinansieringsandel för ENI CBC-projekt | 843 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.70.20) | -13 590 |
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.20) | 10 830 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -381 |
Lönejusteringar | -201 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -399 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -339 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 1 538 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 389 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Sammanlagt | 1 871 |
2020 budget | 166 099 000 |
2019 budget | 164 228 000 |
2018 bokslut | 165 606 000 |