Statsbudgeten 2020
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 073 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får till följd av temporär besittning av egendom som ska överföras.
Förklaring:Finansministeriet sätter för 2020 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:
Hantering och utvecklande av personalresurser
2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 uppskattning |
|
Årsverken | 336 | 339 | 344 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 30 905 | 31 546 | 34 573 |
Bruttoinkomster | 1 330 | 500 | 500 |
Nettoutgifter | 29 575 | 31 046 | 34 073 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 10 774 | ||
— överförts till följande år | 13 392 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Avslutande av pilotprojektet för den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice (överföring från moment 28.40.03) | 15 |
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism | 170 |
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (överföring från moment 26.01.01) | 40 |
Driften av Hilmasystemet (överföring från moment 32.01.01) | 20 |
Driften av Hilmasystemet (överföring från moment 32.01.02) | 50 |
Förändringsutbildning för den offentliga sektorns ledning (av engångsnatur) | 2 000 |
Inrättande av ett positivt kreditregister (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | 250 |
Ökad produktivitet till följd av införandet av projektet Vahva | -24 |
Tryggande av verksamheten (beskattning, finansmarknaden, digitaliseringen) | 400 |
Utvidgat anskaffningsstöd (-0,5 årsv.) (överföring till moment 23.01.01) | -50 |
Lönejusteringar | -74 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -271 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -86 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 425 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 99 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -12 |
Nivåförändring | 75 |
Sammanlagt | 3 027 |
2020 budget | 34 073 000 |
2019 I tilläggsb. | — |
2019 budget | 31 046 000 |
2018 bokslut | 32 193 000 |