Statsbudgeten 2020
01. Försvarspolitik och förvaltning
Förklaring:
Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för styrningen, beredningen och uppföljningen av försvarspolitiken och försvarssamarbetet, det militära försvaret, stödjandet av andra myndigheter, lämnandet och mottagandet av internationellt bistånd och den militära krishanteringen samt för samordnandet av den övergripande säkerheten i samhället. Inom verksamheten prioriteras tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för det militära försvaret på 2020-talet som en del av den övergripande säkerheten.
För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:
- — genomförande av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse och av riktlinjerna i den försvarspolitiska redogörelsen inom förvaltningsområdet
- — beaktande av de möjligheter som multilateralt (EU, Nato och NORDEFCO) och bilateralt försvarssamarbete ger i alla Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter samt fördjupning av försvarssamarbetet särskilt med Förenta staterna och Sverige
- — genomförande av de lagstiftningsprojekt som påverkar förvaltningsområdets verksamhetsförutsättningar
- — hantering av strategiska projekthelheter som gäller prestationsförmågan
- — säkerställande av förutsättningarna för mottagande och lämnande av internationellt bistånd
- — genomförande av de materielpolitiska riktlinjerna i samband med verkställigheten av utvecklingsprogram och projekt
- — skapande av verksamhetsförutsättningar för upprätthållandet och utvecklingen av förvaltningsområdets personalsystem och värnplikten på lång sikt
- — genomförande av riktlinjerna för utvecklande av fastighets- och miljösektorn i enlighet med den försvarspolitiska redogörelsen och förvaltningsområdets strategier
- — samordnande av den övergripande säkerheten i enlighet med principerna i säkerhetsstrategin för samhället
- — skapande av verksamhetsförutsättningar för deltagande i militär krishantering samt internationell utbildnings- och övningsverksamhet och annan verksamhet samt därtill ansluten styrning av genomförandet.
Försvarsförvaltningens byggverk är en sakkunnig- och serviceorganisation inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor, som stöder Försvarsmakten och det militära försvaret under alla förhållanden. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som försvarsförvaltningen behöver samt tjänster i samband med den.
För verksamheten vid försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:
- — Byggverket utvecklas med beaktande av försvarsförvaltningens strategier, statsrådets försvarspolitiska redogörelse och statskoncernens riktlinjer
- — Byggverket har beredskap att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i undantagsförhållanden i enlighet med beredskapskraven
- — Byggverket ordnar tillsammans med berörda parter kostnadseffektiva expert-, underhålls-, fastighetsskötsel-, energi-, städnings- och miljöskyddstjänster för lokaler och områden samt sköter behovsutredningar och byggherretjänster som Försvarsmakten beställt samt projektplaner och byggherretjänster som ägaren beställt
- — Byggverket upprätthåller en uppdaterad lägesbild av fastigheternas, byggnadernas, konstruktionernas, nätverkens och de tekniska anläggningarnas konstruktionsmässiga och tekniska skick
- — Byggverket fortsätter verkställandet av strategin för försvarsförvaltningens byggverk 2025.
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 729 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.
Förklaring:Av anslaget används uppskattningsvis 654 000 euro för internationella medlemsavgifter och 1 010 000 euro för forsknings- och utredningsverksamhet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 14 270 | 15 658 | 16 775 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 82 | 46 | 46 |
| Nettoutgifter | 14 188 | 15 612 | 16 729 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 956 | ||
| — överförts till följande år | 3 051 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Överföring från moment 27.10.01 | 400 |
| Produktivitetsvinst till följd av införandet av ärendehanteringssystemet VAHVA | -80 |
| Tillsyn över innehavet av fastigheter och markområden | 700 |
| Lönejusteringar | -29 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -46 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -33 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 167 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 38 |
| Sammanlagt | 1 117 |
| 2020 budget | 16 729 000 |
| 2019 II tilläggsb. | 400 000 |
| 2019 budget | 15 612 000 |
| 2018 bokslut | 14 283 000 |
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro.
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.
Förklaring:Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
| 2020 budget | 2 875 000 |
| 2019 budget | 2 875 000 |
| 2018 bokslut | 2 875 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 366 827 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Flottilj 2020 | 18 110 |
| Nivåförändring | 4 254 |
| Sammanlagt | 22 364 |
Anslaget står utanför ramen.
| 2020 budget | 366 827 000 |
| 2019 budget | 344 463 000 |
| 2018 bokslut | 303 595 116 |