Statsbudgeten 2020
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 834 000 euro.
Förklaring:Nödcentralsverket betalar tills vidare kostnaderna för förvaltning av nödcentralsdatasystemet till alla delar.
Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2020—2023.
Resultatmål | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
---|---|---|---|
Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal | |||
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen) | 94 | 90 | 90 |
De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster | |||
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet | |||
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet, nyttjandegrad (%) | 100 | 100 | 100 |
Nödcentralsverket | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
Resultat | |||
Antal anmälningar, st., varav | 3 793 000 | 3 950 000 | 3 950 000 |
— mottagna nödsamtal, st | 2 705 000 | 2 705 000 | 2 705 000 |
— antal förmedlade uppdrag, st. | 1 837 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Insatser | |||
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 61 095 | 54 614 | 60 434 |
Årsverken | 584,5 | 600 | 620 |
Funktionell effektivitet | |||
Antal nödanmälningar/jourhavande personal | 5 800 | 6 000 | 6 000 |
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 9,9 | 9,4 | 9,4 |
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 14,4 | 12,8 | 12,8 |
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Mänskliga resurser | |||
Antal anställda | 607 | 610 | 630 |
Mängd jourhavande personal (jourhavande och skiftmästare) | 482 | 490 | 510 |
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,26 | 3,26 | 3,3 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 16,2 | 16,0 | 15,0 |
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
2020 | Sammanlagt fr.o.m. 2020 |
|
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt | ||
---|---|---|
Förbindelser som ingåtts före 2020 | 546 | 546 |
Utgifter sammanlagt | 546 | 546 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 61 095 | 54 614 | 60 434 |
Bruttoinkomster | 2 546 | 2 738 | 2 600 |
Nettoutgifter | 58 549 | 51 876 | 57 834 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 20 134 | ||
— överförts till följande år | 11 440 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 2 484 | 2 738 | 2 600 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 1 288 | 1 446 | 1 378 |
— andel av samkostnader | 1 104 | 1 100 | 1 222 |
Kostnader sammanlagt | 2 392 | 2 546 | 2 600 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 92 | 192 | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 108 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av självrisker i avslutade hyresavtal som gäller Häke-reformen | 60 |
Lösningar för att säkerställa STUVE:s ERICA, bortfall av en post av engångsnatur | -786 |
Nättjänstavgift för S-TUVE-nätet (överföring från moment 26.01.20) | 241 |
Ökning av antalet jourhavande vid nödcentraler (35 årsv.) | 1 750 |
Säkerställande av resurser för jourhavande vid nödcentraler (regeringsprogr. 2019) | 1 000 |
UM:s tjänster för allmänheten, assisterande uppgifter, 1. avtalsperiodens utgång (överföring till moment 24.01.01) | -289 |
Utgifterna för förvaltning av Nödcentralsverkets datasystem (Erica) | 3 700 |
Lönejusteringar | -49 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -135 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -112 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 459 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 129 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Sammanlagt | 5 958 |
2020 budget | 57 834 000 |
2019 budget | 51 876 000 |
2018 bokslut | 49 855 000 |