Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Migration

Statsbudgeten 2020

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 834 000 euro.

Förklaring:Nödcentralsverket betalar tills vidare kostnaderna för förvaltning av nödcentralsdatasystemet till alla delar.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2020—2023.

Resultatmål 2018
utfall
2019
uppskattning
2020
mål
       
Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal      
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen) 94 90 90
De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster      
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst 4,4 4,4 4,5
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet      
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet, nyttjandegrad (%) 100 100 100
Nödcentralsverket 2018
utfall
2019
uppskattning
2020
mål
       
Resultat      
Antal anmälningar, st., varav 3 793 000 3 950 000 3 950 000
— mottagna nödsamtal, st 2 705 000 2 705 000 2 705 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 837 000 1 700 000 1 700 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 61 095 54 614 60 434
Årsverken 584,5 600 620
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande personal 5 800 6 000 6 000
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 9,9 9,4 9,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst 14,4 12,8 12,8
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) 3,6 3,6 3,6
       
Mänskliga resurser      
Antal anställda 607 610 630
Mängd jourhavande personal (jourhavande och skiftmästare) 482 490 510
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,26 3,26 3,3
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 16,2 16,0 15,0

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2020 Sammanlagt
fr.o.m.
2020
     
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt    
Förbindelser som ingåtts före 2020 546 546
Utgifter sammanlagt 546 546

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 61 095 54 614 60 434
Bruttoinkomster 2 546 2 738 2 600
Nettoutgifter 58 549 51 876 57 834
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 134    
— överförts till följande år 11 440    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 484 2 738 2 600
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 288 1 446 1 378
— andel av samkostnader 1 104 1 100 1 222
Kostnader sammanlagt 2 392 2 546 2 600
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 92 192 -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 108 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av självrisker i avslutade hyresavtal som gäller Häke-reformen 60
Lösningar för att säkerställa STUVE:s ERICA, bortfall av en post av engångsnatur -786
Nättjänstavgift för S-TUVE-nätet (överföring från moment 26.01.20) 241
Ökning av antalet jourhavande vid nödcentraler (35 årsv.) 1 750
Säkerställande av resurser för jourhavande vid nödcentraler (regeringsprogr. 2019) 1 000
UM:s tjänster för allmänheten, assisterande uppgifter, 1. avtalsperiodens utgång (överföring till moment 24.01.01) -289
Utgifterna för förvaltning av Nödcentralsverkets datasystem (Erica) 3 700
Lönejusteringar -49
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -135
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -112
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 459
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 129
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sammanlagt 5 958

2020 budget 57 834 000
2019 budget 51 876 000
2018 bokslut 49 855 000