Statsbudgeten 2020
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 405 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2020 (euro)
Ministeriet | 76 838 000 |
Omkostnader | 17 540 000 |
Personalkostnader | 59 298 000 |
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) | 142 787 000 |
Omkostnader | 70 311 000 |
Personalkostnader | 72 476 000 |
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 15 780 000 |
Informationsförvaltning | 13 100 000 |
Fastighetsförvaltning | 880 000 |
Säkerhet | 1 800 000 |
Sammanlagt | 235 405 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2018 utfall |
2019 prognos |
2020 mål |
|
Årsverken | 2 331 | 2 406 | 2 344 |
— Utrikesministeriet | 877 | 869 | 833 |
— Utrikesrepresentationen | 537 | 603 | 571 |
— Lokalt anställda | 917 | 934 | 940 |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Pensioneringsålder | 65,7 | 66 | 66 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 234 664 | 237 609 | 248 477 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 12 925 | 12 333 | 13 072 |
Nettoutgifter | 221 739 | 225 276 | 235 405 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 27 378 | ||
— överförts till följande år | 28 201 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 194 | 6 439 | 6 416 |
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 27 473 | 27 249 | 32 215 |
Intäkter sammanlagt | 33 667 | 33 688 | 38 631 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 11 670 | 10 968 | 12 200 |
— andel av samkostnader | 15 118 | 14 972 | 15 433 |
Kostnader sammanlagt | 26 788 | 25 940 | 27 633 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 6 879 | 7 748 | 10 998 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 126 | 130 | 140 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Datasäkerhet (1 årsv) | 75 |
Finland Promotion Board (överföring från moment 23.01.01) | 100 |
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) | 1 500 |
Kommunikation om olaglig inresa | -150 |
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar) | -34 |
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) | -88 |
Nationellt visumsystem; produktivitetsvinst 2020—2023 | -200 |
Pilotprojekt för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina | -410 |
Skötsel av kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 26.30.02) | 289 |
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) | -56 |
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.) | -1 000 |
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring till moment 26.30.01) | -69 |
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.30.66) | -137 |
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) | -191 |
Stärkande av beskickningsnätet, uppläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | 600 |
Stärkande av beskickningsnätet (regeringsprogr. 2019) | 1 000 |
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | 2 000 |
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019) | 2 500 |
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.20.21) | 123 |
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.50) | 674 |
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.55) | 338 |
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring till moment 29.40.20) | -446 |
Upprätthållande av beskickningsnätet vid nuvarande nivå (regeringsprogr. 2019) | 3 500 |
Lönejusteringar | -242 |
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -40 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -983 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -314 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 1 500 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 361 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -71 |
Sammanlagt | 10 129 |
2020 budget | 235 405 000 |
2019 budget | 225 276 000 |
2018 bokslut | 222 562 000 |