Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2020

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 405 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2020 (euro)

   
Ministeriet 76 838 000
Omkostnader 17 540 000
Personalkostnader 59 298 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) 142 787 000
Omkostnader 70 311 000
Personalkostnader 72 476 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 15 780 000
Informationsförvaltning 13 100 000
Fastighetsförvaltning 880 000
Säkerhet 1 800 000
Sammanlagt 235 405 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2018
utfall
2019
prognos
2020
mål
       
Årsverken 2 331 2 406 2 344
— Utrikesministeriet 877 869 833
— Utrikesrepresentationen 537 603 571
— Lokalt anställda 917 934 940
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,7 3,7
Pensioneringsålder 65,7 66 66
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,8 5,0 5,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 234 664 237 609 248 477
Bruttoinkomster 12 925 12 333 13 072
Nettoutgifter 221 739 225 276 235 405
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 27 378    
— överförts till följande år 28 201    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 194 6 439 6 416
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 27 473 27 249 32 215
Intäkter sammanlagt 33 667 33 688 38 631
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 670 10 968 12 200
— andel av samkostnader 15 118 14 972 15 433
Kostnader sammanlagt 26 788 25 940 27 633
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 6 879 7 748 10 998
Kostnadsmotsvarighet, % 126 130 140

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasäkerhet (1 årsv) 75
Finland Promotion Board (överföring från moment 23.01.01) 100
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) 1 500
Kommunikation om olaglig inresa -150
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar) -34
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) -88
Nationellt visumsystem; produktivitetsvinst 2020—2023 -200
Pilotprojekt för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina -410
Skötsel av kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 26.30.02) 289
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) -56
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.) -1 000
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring till moment 26.30.01) -69
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.30.66) -137
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) -191
Stärkande av beskickningsnätet, uppläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 600
Stärkande av beskickningsnätet (regeringsprogr. 2019) 1 000
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 2 000
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019) 2 500
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.20.21) 123
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.50) 674
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.55) 338
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring till moment 29.40.20) -446
Upprätthållande av beskickningsnätet vid nuvarande nivå (regeringsprogr. 2019) 3 500
Lönejusteringar -242
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) -40
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -983
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -314
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 1 500
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 361
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -71
Sammanlagt 10 129

2020 budget 235 405 000
2019 budget 225 276 000
2018 bokslut 222 562 000