Statsbudgeten 2020
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.
Förklaring:
Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet, driftsäkerhet och energieffektivitet under normala förhållanden och undantagsförhållanden förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse samt utvecklingen av beredskapen och säkerheten.
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftssäkerhet i samtliga säkerhetssituationer. Den egna tjänsteproduktionen dimensioneras så att den motsvarar behoven i fråga om aktionsberedskap, övrig beredskap och säkerhet. Funktioner som inte är särskilt förknippade med aktionsberedskap, övrig beredskap eller säkerhet genomförs på marknadsmässiga villkor med beaktande av övergripande ändamålsenlighet. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:
Nyckeltal | 2018 utfall |
2019 prognos |
2020 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) | -3,2 | -2,0 | 0,0 |
Städtjänster | |||
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) | -4,8 | -2,0 | 0,0 |
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) | 44 | 40 | 42 |
Grad av utlokaliserade städtjänster i förhållande till den yta som ska städas, % | 44 | 45 | 44 |
Tekniska tjänster | |||
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % | 71 | 78 | 75 |
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, % | 89 | 92 | 92 |
Energitjänster | |||
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym | 37,2 | 36,9 | 36,7 |
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym | 15,6 | 16,0 | 15,9 |
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym | 73,4 | 74,0 | 73,5 |
Miljömål | |||
Materialåtervinning, %4) | 35 | 34 | 36 |
Värmeproduktionens CO2-specifika utsläpp, kg/ MWh | 178 | 191 | 185 |
Koldioxidutsläpp i försvarsförvaltningens fastigheter, 1 000 ton CO2 | 48 | 49 | 48 |
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % | |||
— värmeproduktion, sammanlagt | 44,2 | 43,0 | 45,0 |
— värme, köp | 46,6 | 46,5 | 48,5 |
— värme, egen produktion | 16,1 | 24,0 | 28,0 |
— elektricitet | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna
2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna
3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.
4) Det bioavfall som produceras av Leijona Catering Oy följs sedan 2018 inte längre upp.
Nyckeltal | 2018 utfall |
2019 prognos |
2020 uppskattning |
Fastighetsskötsel | |||
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen | 2,50 | 2,49 | 2,47 |
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
Städtjänster | |||
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Städyta (mn städm2), övriga | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tekniska tjänster | |||
Årsreparationsprojekt (st.) | 1 280 | 1 200 | 1 200 |
Särbeställningsprojekt (st.) | 775 | 500 | 600 |
Projekt för små investeringar (st.) | 161 | 200 | 200 |
Energitjänster | |||
Levererad värme (MWh) | 280 974 | 300 000 | 298 500 |
Levererad el (MWh) | 241 427 | 244 000 | 242 000 |
Levererat vatten (1 000 m3) | 827 | 825 | 815 |
Byggentreprenadtjänster | |||
Färdigställda projektplaner (st.) | 13 | 15 | 17 |
Färdigställda projekt (st.) | 39 | 20 | 22 |
Lokal- och miljöarbetsgruppen för strategiska projekt | |||
---|---|---|---|
Informationsstöd för anbudsjämförelse och beslutsfattande (årsv.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kundtillfredsställelse | |||
Beställande kunder (1—5) | 3,84 | 3,8 | 3,9 |
Användande kunder (1—5) | 3,92 | 3,9 | 3,9 |
Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken, nämligen utveckling av serviceförmågan, högklassigt kundsamarbete, kunnig personal och gott ledarskap och chefsarbete.
Nyckeltal | 2018 utfall |
2019 prognos |
2020 mål |
Arbetstillfredsställelse (1—5) | 3,55 | 3,6 | 3,6 |
— kvinnor | 3,61 | 3,6 | 3,6 |
— män | 3,52 | 3,6 | 3,6 |
Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017—2019 (1199/2016), och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoinkomster | 152 873 | 139 355 | 144 466 |
Bruttoutgifter | 152 835 | 139 347 | 144 458 |
Nettoinkomster | 38 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 152 873 | 139 355 | 144 466 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 152 835 | 139 347 | 144 458 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 38 | 8 | 8 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
2020 budget | 8 000 |
2019 budget | 8 000 |
2018 bokslut | 38 470 |
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.
Inkomster och utgifter (euro)
Bruttoinkomster | |
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter | 2 860 000 |
Bruttoutgifter | |
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom | 2 842 000 |
Nettoinkomster | 18 000 |
2020 budget | 18 000 |
2019 budget | 18 000 |
2018 bokslut | 18 000 |
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.
Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.
2020 budget | 3 500 000 |
2019 budget | 2 600 000 |
2018 bokslut | 8 289 880 |