Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2020

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet, driftsäkerhet och energieffektivitet under normala förhållanden och undantagsförhållanden förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse samt utvecklingen av beredskapen och säkerheten.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftssäkerhet i samtliga säkerhetssituationer. Den egna tjänsteproduktionen dimensioneras så att den motsvarar behoven i fråga om aktionsberedskap, övrig beredskap och säkerhet. Funktioner som inte är särskilt förknippade med aktionsberedskap, övrig beredskap eller säkerhet genomförs på marknadsmässiga villkor med beaktande av övergripande ändamålsenlighet. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal 2018
utfall
2019
prognos
2020
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %1) -3,2 -2,0 0,0
Städtjänster      
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %2) -4,8 -2,0 0,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %3) 44 40 42
Grad av utlokaliserade städtjänster i förhållande till den yta som ska städas, % 44 45 44
Tekniska tjänster      
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 71 78 75
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, % 89 92 92
Energitjänster      
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 37,2 36,9 36,7
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 15,6 16,0 15,9
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 73,4 74,0 73,5
Miljömål      
Materialåtervinning, %4) 35 34 36
Värmeproduktionens CO2-specifika utsläpp, kg/ MWh 178 191 185
Koldioxidutsläpp i försvarsförvaltningens fastigheter, 1 000 ton CO2 48 49 48
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %      
— värmeproduktion, sammanlagt 44,2 43,0 45,0
— värme, köp 46,6 46,5 48,5
— värme, egen produktion 16,1 24,0 28,0
— elektricitet 100,0 100,0 100,0

1) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

2) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

3) Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

4) Det bioavfall som produceras av Leijona Catering Oy följs sedan 2018 inte längre upp.

Produktion och kvalitetsledning
Nyckeltal 2018
utfall
2019
prognos
2020
uppskattning
       
Fastighetsskötsel      
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,50 2,49 2,47
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,15 0,14 0,13
Städtjänster      
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,1 1,1 1,1
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,1 0,1
Tekniska tjänster      
Årsreparationsprojekt (st.) 1 280 1 200 1 200
Särbeställningsprojekt (st.) 775 500 600
Projekt för små investeringar (st.) 161 200 200
Energitjänster      
Levererad värme (MWh) 280 974 300 000 298 500
Levererad el (MWh) 241 427 244 000 242 000
Levererat vatten (1 000 m3) 827 825 815
Byggentreprenadtjänster      
Färdigställda projektplaner (st.) 13 15 17
Färdigställda projekt (st.) 39 20 22
Lokal- och miljöarbetsgruppen för strategiska projekt      
Informationsstöd för anbudsjämförelse och beslutsfattande (årsv.) 0,5 0,5 0,5
Kundtillfredsställelse      
Beställande kunder (1—5) 3,84 3,8 3,9
Användande kunder (1—5) 3,92 3,9 3,9
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken, nämligen utveckling av serviceförmågan, högklassigt kundsamarbete, kunnig personal och gott ledarskap och chefsarbete.

Nyckeltal 2018
utfall
2019
prognos
2020
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,55 3,6 3,6
— kvinnor 3,61 3,6 3,6
— män 3,52 3,6 3,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017—2019 (1199/2016), och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoinkomster 152 873 139 355 144 466
Bruttoutgifter 152 835 139 347 144 458
Nettoinkomster 38 8 8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 152 873 139 355 144 466
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 152 835 139 347 144 458
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 38 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

2020 budget 8 000
2019 budget 8 000
2018 bokslut 38 470