Talousarvioesitys 2020
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden normaali- ja poikkeusolojen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | -3,2 | -2,0 | 0,0 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | -4,8 | -2,0 | 0,0 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %3) | 44 | 40 | 42 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % | 44 | 45 | 44 |
| Tekniset palvelut | |||
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 71 | 78 | 75 |
| Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % | 89 | 92 | 92 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 37,2 | 36,9 | 36,7 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,6 | 16,0 | 15,9 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 73,4 | 74,0 | 73,5 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Jätteen kierrätys materiaalina, %4) | 35 | 34 | 36 |
| Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh | 178 | 191 | 185 |
| Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2 | 48 | 49 | 48 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämmöntuotanto yhteensä | 44,2 | 43,0 | 45,0 |
| — lämpö, osto | 46,6 | 46,5 | 48,5 |
| — lämpö, oma tuotanto | 16,1 | 24,0 | 28,0 |
| — sähkö | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
4) Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.
| Tunnusluku | 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,50 | 2,49 | 2,47 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 280 | 1 200 | 1 200 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 775 | 500 | 600 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 161 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 280 974 | 300 000 | 298 500 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 241 427 | 244 000 | 242 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 827 | 825 | 815 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 13 | 15 | 17 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 39 | 20 | 22 |
| Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä | |||
|---|---|---|---|
| Informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon (htv) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Asiakastyytyväisyys | |||
| Tilaaja-asiakkaat (1—5) | 3,84 | 3,8 | 3,9 |
| Käyttäjäasiakkaat (1—5) | 3,92 | 3,9 | 3,9 |
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.
| Tunnusluku | 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,55 | 3,6 | 3,6 |
| — naiset | 3,61 | 3,6 | 3,6 |
| — miehet | 3,52 | 3,6 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttotulot | 152 873 | 139 355 | 144 466 |
| Bruttomenot | 152 835 | 139 347 | 144 458 |
| Nettotulot | 38 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 152 873 | 139 355 | 144 466 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 152 835 | 139 347 | 144 458 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 38 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| 2020 talousarvio | 8 000 |
| 2019 talousarvio | 8 000 |
| 2018 tilinpäätös | 38 470 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä Puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
Tulot ja menot (euroa)
| Bruttotulot | |
| Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista | 2 860 000 |
| Bruttomenot | |
| Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 2 842 000 |
| Nettotulot | 18 000 |
| 2020 talousarvio | 18 000 |
| 2019 talousarvio | 18 000 |
| 2018 tilinpäätös | 18 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
| 2020 talousarvio | 3 500 000 |
| 2019 talousarvio | 2 600 000 |
| 2018 tilinpäätös | 8 289 880 |