Talousarvioesitys 2020
04. (31.50.01) Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 234 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Säätutkadatan ja kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — On tuotettu uutta tietoa sääpalveluista ja -tiedoista kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 77 754 | 68 783 | 70 864 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 32 937 | 25 800 | 26 630 |
| Nettomenot | 44 817 | 42 983 | 44 234 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 151 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 493 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 221 | 5 760 | 6 090 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 054 | 5 760 | 6 090 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 167 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 912 | 4 540 | 4 540 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 855 | 4 460 | 4 460 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 057 | 80 | 80 |
| Kustannusvastaavuus, % | 115 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 730 | 15 500 | 16 000 |
|---|---|---|---|
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 28 091 | 25 800 | 26 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -9 361 | -10 300 | -10 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 33 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023— | Yhteensä vuodesta 2020 lähtien | |
| Vuonna 2020 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 160 | 155 | 165 | 81 | 561 |
| Menot yhteensä | 160 | 155 | 165 | 81 | 561 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus | -8 |
| Säätutkaverkoston uusiminen | 1 000 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 230 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -23 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 382 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -49 |
| Palkkausten tarkistukset | -62 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 93 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -150 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -81 |
| Tasomuutos | -51 |
| Yhteensä | 1 251 |
| 2020 talousarvio | 44 234 000 |
| 2019 talousarvio | 42 983 000 |
| 2018 tilinpäätös | 46 159 000 |