Talousarvioesitys 2020
03. (31.10.01) Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väylävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu asiakastarpeiden ja vaikuttavuuden perusteella
- — Liikennejärjestelmän laatua ja turvallisuutta on parannettu
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu
- — Kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — Omaisuudenhallinnan tehokkuutta ja vastuullisuutta on parannettu ja on muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta
- — On jatkettu rataverkon haltijan palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa monitoimijaympäristön laajentumisen ja liikenteen kilpailutusten edellyttämässä aikataulussa
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 73 516 | 47 945 | 48 984 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 1 282 | 400 | 450 |
Nettomenot | 72 234 | 47 545 | 48 534 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 006 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 321 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 400 |
Siirto momentilta 31.01.21 | 270 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -15 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 817 |
Palkkausten tarkistukset | -110 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 202 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -300 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -176 |
Yhteensä | 989 |
2020 talousarvio | 48 534 000 |
2019 talousarvio | 47 545 000 |
2018 tilinpäätös | 73 549 000 |