Talousarvioesitys 2020
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 747 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kaluste- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 240 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
- — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
- — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite/arvio |
2020 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 136 183 | 137 386 | 142 500 | 143 700 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät | 53 674 | 50 330 | 53 000 | 53 000 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) | 501 | 548 | 601 | 651 |
| — Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat | 10 | 7 | 10 | 10 |
| — Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä | 42 | 33 | 40 | 30 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 24,4 | 24,5 | 23,6 | 24,16 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 2 937 | 2 422 | 2 450 | 2 127 |
| — Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) | 105 | 145 | 108 | 126 |
| — Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) | 245 | 272 | 200 | 230 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 84 | 79 | 78 | 76 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,28 | 3,34 | 3,5 | 3,5 |
1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.
2) Tilauksesta luokitellut
3) Uudelleenluokitellut
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 247 | 7 550 | 7 487 |
| Bruttotulot | 836 | 800 | 740 |
| Nettomenot | 6 411 | 6 750 | 6 747 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 841 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 441 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisten asiakaspalveluiden kehittäminen ja viraston toimintaedellytysten turvaaminen | -130 |
| Kertamenon poistuminen | -80 |
| MTV:n analogisten videoaineistojen digitointi | 50 |
| Museoesineiden ja oheisaineistojen siirto | 100 |
| Televisiolähetysten kaappauspalvelun uudistaminen | 60 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -14 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 56 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -32 |
| Palkkausten tarkistukset | -10 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 15 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
| Yhteensä | -3 |
| 2020 talousarvio | 6 747 000 |
| 2019 talousarvio | 6 750 000 |
| 2018 tilinpäätös | 6 011 000 |