Talousarvioesitys 2020
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 108 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Vastata Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillisestä hoidosta, ylläpidosta ja esittelystä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.
- — Huolehtia, että rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.
- — Noudattaa Unescon edellyttämän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimia Suomenlinnan maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
- — Vahvistetaan Suomenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa. Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti.
- — Saatetaan käyttökuntoon vajaakäytössä tai korjauksen takia tyhjillään olevat huoneistot Suomenlinnan kunnostusohjelman (2019—2023) mukaisesti. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuksen ja Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan tekemien linjausten mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite/arvio |
2020 tavoite/arvio |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | 40 | 23 | 50 | 45 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 94 | 94,2 | 95 | 95 |
| Vuokratuotot, kasvu % | -1,0 | 1,0 | 0,5 | 2 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 76,8 | 81,1 | 79 | 79 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 983 | 8 594 | 8 608 |
| Bruttotulot | 6 737 | 6 485 | 6 500 |
| Nettomenot | 2 246 | 2 109 | 2 108 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 381 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 425 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 619 | 6 550 | 6 600 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 502 | 6 450 | 6 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 117 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 102 | 102 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 19 |
| Palkkausten tarkistukset | -3 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 4 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
| Yhteensä | -1 |
| 2020 talousarvio | 2 108 000 |
| 2019 talousarvio | 2 109 000 |
| 2018 tilinpäätös | 2 290 000 |