Talousarvioesitys 2020
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 931 330 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 1 500 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2020 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2020—2024 enintään 132 428 000 euroa (Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 961,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 774,3 milj. euroa, materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat) 405,0 milj. euroa, kiinteistömenot 266,3 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 147,7 milj. euroa sekä muut toimintamenot 368,0 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024— | Yhteensä vuodesta 2020 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | ||||
| Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 93 897 | 93 897 | ||||
| Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 6 380 | 5 600 | 11 980 | |||
| Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 13 330 | 8 754 | 22 084 | |||
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | ||||
| Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 28 652 | 1 500 | 4 800 | 34 952 | ||
| Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus | 108 940 | 34 899 | 8 250 | 152 089 | ||
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 258 780 | 50 753 | 13 050 | 322 583 | ||
| Uusi tilausvaltuus | ||||||
| Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus | 80 | 94 717 | 18 117 | 9 973 | 9 541 | 132 428 |
| Uusi tilausvaltuus yhteensä | 80 | 94 717 | 18 117 | 9 973 | 9 541 | 132 428 |
| Valtuudet yhteensä | 258 860 | 145 470 | 31 167 | 9 973 | 9 541 | 455 011 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 13 henkilötyövuotta vuoteen 2019 verrattuna. Arvioitua henkilötyövuosimäärää vähentää mm. Puolustusvoimien tehtäväkokoonpanon tilapäinen ylitys vuonna 2019 uusien suorituskykyjen rakentamiseen liittyen. Toisaalta henkilötyövuosimäärää kasvattaa hallitusohjelmassa linjattu tehtävien lisääminen Puolustusvoimiin.
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuudella turvataan käytettävyystavoitteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä tarvittavat muut palvelut vuosille 2020—2024.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 927 118 | 1 971 902 | 1 961 306 |
| Bruttotulot | 30 263 | 31 836 | 29 976 |
| Nettomenot | 1 896 855 | 1 940 066 | 1 931 330 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 186 616 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 228 885 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 818 | 1 841 | 2 240 |
| — muut tuotot | 15 789 | 15 669 | 15 364 |
| Tuotot yhteensä | 17 607 | 17 510 | 17 604 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 16 704 | 16 340 | 16 390 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 259 | 300 | 301 |
| Kustannukset yhteensä | 16 963 | 16 640 | 16 691 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 644 | 870 | 913 |
| Kustannusvastaavuus, % | 104 | 105 | 105 |
| Hintatuki | 94 | 155 | 155 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 738 | 1 025 | 1 068 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 | -19 861 |
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (2020) | 17 072 |
| Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen (HO 2019) | 3 000 |
| Kertausharjoitusten lisääminen (HO 2019) | 500 |
| PHRAKL:n TUVE-hanke ja asianhallintajärjestelmän hankinta | 2 000 |
| Siirto momentille 27.01.01 | -400 |
| Sopimussotilaat | -2 200 |
| Sotilastiedustelulaki | 3 200 |
| Toteutunut kustannustasotarkistus (2018) | -4 478 |
| Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (HO 2019) | 1 500 |
| Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus (siirto momentille 27.10.50) | -2 800 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -548 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -4 832 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 11 851 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -8 886 |
| Palkkausten tarkistukset | -1 730 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 2 885 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -2 500 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -2 509 |
| Yhteensä | -8 736 |
| 2020 talousarvio | 1 931 330 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | -6 563 000 |
| 2019 talousarvio | 1 940 066 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 939 124 000 |