Talousarvioesitys 2020

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 834 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos maksaa toistaiseksi kaikilta osin hätäkeskusjärjestelmän ylläpitomenot.

Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2020—2023.

Tuloksellisuustavoite	2018 toteutuma	2019 arvio	2020 tavoite

Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista)	94	90	90
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään	4,4	4,4	4,5
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%)	100	100	100

Hätäkeskuslaitos	2018 toteutuma	2019 arvio	2020 tavoite

Tuotokset
Ilmoitusten määrä, kpl, josta	3 793 000	3 950 000	3 950 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl	2 705 000	2 705 000	2 705 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl	1 837 000	1 700 000	1 700 000
Panokset
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa	61 095	54 614	60 434
Henkilötyövuodet	584,5	600	620
Toiminnan tehokkuus
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö	5 800	6 000	6 000
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään	9,9	9,4	9,4
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään	14,4	12,8	12,8
Toiminnan laatu ja palvelukyky
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)	3,6	3,6	3,6

Henkiset voimavarat
Henkilöstön määrä	607	610	630
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit)	482	490	510
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)	3,26	3,26	3,3
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään	16,2	16,0	15,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

	2020	Yhteensä vuodesta 2020 lähtien

Hätäkeskusjärjestelmän hankinta, lisävaltuus
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset	546	546
Menot yhteensä	546	546

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys

Bruttomenot	61 095	54 614	60 434
Bruttotulot	2 546	2 738	2 600
Nettomenot	58 549	51 876	57 834

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	20 134
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	11 440

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	2 484	2 738	2 600

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 288	1 446	1 378
— osuus yhteiskustannuksista	1 104	1 100	1 222
Kustannukset yhteensä	2 392	2 546	2 600

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	92	192	-
Kustannusvastaavuus, %	104	108	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Häke-uudistukseen liittyvien vuokrasopimusten päättymisten omavastuiden poistuminen	60
Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän (Erica) ylläpitomenot	3 700
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019)	1 000
Hätäkeskuspäivystäjien lisäys (35 htv)	1 750
STUVEn Ericaa varten tehtävä varmistusratkaisu, kertaluonteisen erän poistuminen	-786
S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20)	241
UM:n kansalaispalvelun avustavat tehtävät, 1. sopimuskauden päättyminen (siirto momentille 24.01.01)	-289
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-10
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-135
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	459
Palkkausten tarkistukset	-49
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	129
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-112
Yhteensä	5 958