Talousarvioesitys 2020
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 217 532 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosturvallisuusindeksi1) | 105,9 | 100 | 100 |
| Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 42 | 43 | 45 |
| Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta | 74 | 73 | 75 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 81 | 82 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 81 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 11,8 | 10,9 | 11,1 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 62 880 | 62 547 | 60 426 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 6 410 | 7 818 | 7 544 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 187 660 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 8 450 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 810 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 750 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 16 862 |
| Yhteensä | 217 532 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 224 325 | 229 450 | 230 483 |
| Bruttotulot | 12 551 | 12 951 | 12 951 |
| Nettomenot | 211 774 | 216 499 | 217 532 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 572 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 25 910 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 671 | 8 058 | 8 018 |
| — muut tuotot | 946 | 879 | 873 |
| Tuotot yhteensä | 9 617 | 8 937 | 8 891 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 14 954 | 13 367 | 13 264 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 11 083 | 11 000 | 11 000 |
| Kustannukset yhteensä | 26 037 | 24 367 | 24 264 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -16 420 | -15 430 | -15 373 |
| Kustannusvastaavuus, % | 37 | 37 | 37 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen | 1 100 |
| Hämeenlinnan naisvankilahanke | 625 |
| Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) | 45 |
| Rikosasioiden käsittely (HO 2019) | 500 |
| Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja vankilaverkoston ylläpito | -1 500 |
| Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta | 355 |
| Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta (siirto momentille 33.01.06) | -26 |
| Seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen | 435 |
| Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen | 670 |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu | 112 |
| Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) | -45 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -149 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -457 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 709 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 190 |
| Palkkausten tarkistukset | -210 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 452 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -392 |
| Tasomuutos | -1 |
| Yhteensä | 1 033 |
| 2020 talousarvio | 217 532 000 |
| 2019 talousarvio | 216 499 000 |
| 2018 tilinpäätös | 211 112 000 |