Talousarvioesitys 2020
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 165 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 231 | 2 000 | 2 000 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 327 | 300 | 280 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 829 | 887 | 887 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 165 | 1 249 | 1 249 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 100,2 | 102,7 | 101,9 |
1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 47 035 | 46 061 | 47 465 |
Bruttotulot | 286 | 300 | 300 |
Nettomenot | 46 749 | 45 761 | 47 165 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 043 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 336 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) | 10 |
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) | 1 000 |
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta | 57 |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu | 26 |
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) | -10 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -120 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 626 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -85 |
Palkkausten tarkistukset | -101 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 143 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -124 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | 1 404 |
2020 talousarvio | 47 165 000 |
2019 I lisätalousarvio | 87 000 |
2019 talousarvio | 45 761 000 |
2018 tilinpäätös | 45 042 000 |