Talousarvioesitys 2020
01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 902 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja ministeriöiden vastuulla olevan kyberturvallisuusvalmiuden nostamiseen
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Tyhjä elementti, POISTA
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 128 431 | 126 724 | 124 302 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 450 | 1 000 | 1 400 |
| Nettomenot | 126 981 | 125 724 | 122 902 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 249 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 924 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 8 940 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 111 482 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) | 480 |
| Kyberturvallisuuskoordinointi (HO 2019) | 2 000 |
| Yhteensä | 122 902 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -320 |
| EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -25 |
| Finnish Promotion Board (siirto momentille 24.01.01) | -100 |
| Hallituksen vaihdoksen muutokset valtioneuvoston palveluihin | 700 |
| Kertaluonteisen menon poisto (toimitilat) | -2 902 |
| Kertaluonteisen menon poisto (turvalaitemenot) | -800 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN linna) | -1 352 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tilannekuvan toteutussuunnitelma) | -200 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momenteille 23.01.03 ja 04) | -500 |
| Kestävän kehityksen ilmastopaneelin pyöreä pöytä (HO) | 200 |
| Kyberturvallisuuskoordinointi (HO) | 2 000 |
| Määrärahalisäys ICT- ja toimitilamenoihin | 3 500 |
| Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) | 118 |
| TEM:n arkiston järjestäminen (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 67 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot | 850 |
| Turvalaitteiden vuokramenot | 550 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen ( ylläpitomenot) | -800 |
| Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 50 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 800 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -520 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 480 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -510 |
| VN tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenot | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -323 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 533 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 499 |
| Palkkausten tarkistukset | -84 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 122 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
| Yhteensä | -2 822 |
| 2020 talousarvio | 122 902 000 |
| 2019 talousarvio | 125 724 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 11 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ministerien, valtiosihteerien ja eritysavustajien lukumäärän kasvu ja palkkausten tarkistukset | 5 017 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -27 |
| Yhteensä | 4 990 |
| 2020 talousarvio | 11 500 000 |
| 2019 II lisätalousarvio | 2 920 000 |
| 2019 talousarvio | 6 510 000 |
| 2018 tilinpäätös | 6 007 752 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 995 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia
3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.
Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 250 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Yhteensä | 245 |
| 2020 talousarvio | 995 000 |
| 2019 talousarvio | 750 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 000 000 |
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 865 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen
4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.
Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 400 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 250 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
| Yhteensä | 248 |
| 2020 talousarvio | 865 000 |
| 2019 talousarvio | 617 000 |
| 2018 tilinpäätös | 867 000 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 854 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -46 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
| Yhteensä | -546 |
| 2020 talousarvio | 10 854 000 |
| 2019 talousarvio | 11 400 000 |
| 2018 tilinpäätös | 11 400 000 |
(23.) Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2019 talousarvio | 920 000 |
| 2018 tilinpäätös | — |
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin
2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot | 2 500 000 |
| 2. Kokouksista aiheutuvat menot | 500 000 |
| Yhteensä | 3 000 000 |
Selvitysosa:Suomi toimi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta on maksettu keskitetysti puheenjohtajakaudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot. Momentille varataan vuonna 2020 määrärahaa EU-puheenjohtajakauden loppujärjestelyistä aiheutuviin kulutusmenoihin.
Suomen EU-puheenjohtajakauden menoihin on budjetoitu vuosina 2017—2020 yhteensä 70 000 000 euroa. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan on budjetoitu määrärahoja EU-puheenjohtajakauden turvallisuusmenoihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Suomen EU-puheenjohtajakauden päättyminen | -57 000 |
| Yhteensä | -57 000 |
| 2020 talousarvio | 3 000 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | — |
| 2019 talousarvio | 60 000 000 |
| 2018 tilinpäätös | 6 800 000 |
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin
2) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.
Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita rahoitetaan lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma | 640 |
| Yhteensä | 640 |
| 2020 talousarvio | 1 500 000 |
| 2019 talousarvio | 860 000 |
| 2018 tilinpäätös | 500 000 |
(26.) Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2019 talousarvio | 1 500 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | -457 |
| Yhteensä | -457 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2020 talousarvio | 19 000 000 |
| 2019 talousarvio | 19 457 000 |
| 2018 tilinpäätös | 15 037 204 |