Talousarvioesitys 2020
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 249 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen
2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin.
Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot sekä Kultarannan ja Mäntyniemen puisto- ja metsäalueiden metsänhoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät puunmyyntitulot.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta, käytettyjen kuljetusvälineiden ja koneiden myynnistä sekä metsänhoitoon liittyvästä puunmyynnistä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 7 930 | 8 271 | 8 319 |
Bruttotulot | 98 | 70 | 70 |
Nettomenot | 7 832 | 8 201 | 8 249 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 268 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 57 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 |
Palkkausten tarkistukset | -8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 14 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Yhteensä | 48 |
2020 talousarvio | 8 249 000 |
2019 talousarvio | 8 201 000 |
2018 tilinpäätös | 8 100 000 |