Talousarvioesitys 2020
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 945 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2020 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 125. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa noin 4 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 69 | 69 | 70 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25 | 26 | 26 |
| Yhteensä | 94 | 95 | 96 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 164 | 1 000 | 1 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 605 | 2 910 | 2 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 207 | 900 | 1 100 |
| Kustannukset yhteensä | 3 812 | 3 810 | 3 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 649 | -2 810 | -2 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 31 | 26 | 30 |
| Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 93 | 89 | 95 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 645 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 900 000 |
| Yhteensä | 7 945 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 750 | 10 072 | 9 405 |
| Bruttotulot | 1 713 | 2 000 | 1 460 |
| Nettomenot | 8 037 | 8 072 | 7 945 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 946 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 881 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -36 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 59 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -141 |
| Palkkausten tarkistukset | -10 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 14 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
| Yhteensä | -127 |
| 2020 talousarvio | 7 945 000 |
| 2019 talousarvio | 8 072 000 |
| 2018 tilinpäätös | 7 972 000 |