Talousarvioesitys 2020
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 769 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.
Määrälliset tavoitteet (kpl)
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
| Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat | Rahoitettu liikkuvuus | Kpl | 30 367 | 30 000 | 32 000 |
| Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali | Opintopolku palvelun käyttäjämäärät | Lkm | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin | Koulutuksen hakijamäärät | Lkm | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| Osaamisen osoittaminen | Opetushallinnon tutkinnot | Lkm | 251 | 400 | 400 |
| Valtionhallinnon kielitutkinnot | Lkm | 1 196 | 1 000 | 1 000 | |
| Yleiset kielitutkinnot | Lkm | 8 819 | 9 500 | 9 500 | |
| Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat) | Lkm | 66 | 100 | 100 | |
| Auktorisoidun kääntäjän oikeuden saaneet | Lkm | 37 | 50 | 50 | |
| Tutkinnon tunnustaminen (kokonaismäärä) | Lkm | 845 | 850 | 850 | |
| Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus | Myydyt julkaisut ja oppimateriaalit | Kpl | 61 815 | 60 000 | 60 000 |
| Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen | Maksullisen toiminnan koulutettavapäivät | Kpl | 6 273 | 8 000 | 10 000 |
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 toteutuma |
| Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Asiakastyytyväisyys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | 92 | - | - |
| Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |
| Hakijapalaute Opintopolusta | 4—10 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
- — Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
- — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta on käynnistynyt 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Mittari | Asteikko | 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
| Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) | Htv | 367 | 371 | 372 |
| Henkilötyövuodet (toimintamenot) | Htv | 335 | 331 | 326 |
| Johtajuusindeksi | 1—5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 1—5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 18,0 | 10,0 | 10,0 |
| Sairauspoissaolot | Työpäivää/htv | 7,3 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 111 741 | 99 775 | 102 911 |
| Bruttotulot | 48 399 | 39 142 | 39 142 |
| Nettomenot | 63 342 | 60 633 | 63 769 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 498 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 880 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 287 | 1 350 | 1 350 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 465 | 2 000 | 2 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 178 | -650 | -650 |
| Kustannusvastaavuus, % | 52 | 68 | 68 |
| Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 77 | 99 | 99 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 464 | 1 500 | 2 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 465 | 1 500 | 1 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 | - | 200 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 571 | 570 | 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 978 | 900 | 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -407 | -330 | -400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 58 | 63 | 56 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus | 623 |
| Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentilta 29.10.01) | 2 000 |
| Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ylläpito | 490 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -40 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 214 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -106 |
| Palkkausten tarkistukset | -46 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 62 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -54 |
| Yhteensä | 3 136 |
| 2020 talousarvio | 63 769 000 |
| 2019 II lisätalousarvio | 3 700 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 500 000 |
| 2019 talousarvio | 60 633 000 |
| 2018 tilinpäätös | 68 724 000 |