Talousarvioesitys 2020
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 505 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aihetuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 6,9 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,7 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 12,3 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,4 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 17 | 26 | 26 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 22,2 | 50 | 50 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % | 97 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % | 92,5 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 110 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % | 37,9 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 179 | 1 166 | 1 219 |
— aluehallintovirasto | 752 | 738 | 778 |
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 400 | 408 | 411 |
— muut momentit | 28 | 20 | 30 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 66 228 | 67 959 | 67 835 |
Bruttotulot | 14 897 | 14 085 | 11 330 |
Nettomenot | 51 331 | 53 874 | 56 505 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 801 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 316 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 13 573 | 13 360 | 10 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 513 | 22 270 | 21 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 940 | -8 910 | -10 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 63 | 60 | 50 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 5 | 25 | 30 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 | 25 | 30 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastojen keräämien vuosimaksujen ja valvontamaksujen menot (vastaavat tulot momentilla 11.19.09) | 2 900 |
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (-8 htv) (siirto momentille 28.30.03) | -702 |
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä (kertaluonteinen) | 150 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -194 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 665 |
Palkkausten tarkistukset | -107 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 153 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -133 |
Tasomuutos | -29 |
Yhteensä | 2 631 |
2020 talousarvio | 56 505 000 |
2019 I lisätalousarvio | 730 000 |
2019 talousarvio | 53 874 000 |
2018 tilinpäätös | 50 846 000 |