Talousarvioesitys 2020
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 199 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 556 | 558 | 540 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | 963 | 1 000 | 1 000 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 94 | 98 | 98 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 91 | 96 | 97 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 468 | 480 | 480 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -2,8 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 71 | 72 | 72 |
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 103 | 103 | 101 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 92 | 94 | 95 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 784 | 785 | 778 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 12,1 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,55 | 3,65 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 62 565 | 57 343 | 58 699 |
Bruttotulot | 10 435 | 8 500 | 10 500 |
Nettomenot | 52 130 | 48 843 | 48 199 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 113 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 155 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 522 | 7 500 | 8 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 448 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen | 244 |
Pakollisten kansainvälisten vaatimusten toteuttaminen | 150 |
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus | 335 |
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku) | -1 598 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -206 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 548 |
Palkkausten tarkistukset | -104 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 138 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -120 |
Tasomuutos | -21 |
Yhteensä | -644 |
2020 talousarvio | 48 199 000 |
2019 talousarvio | 48 843 000 |
2018 tilinpäätös | 48 172 000 |