Talousarvioesitys 2020
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 099 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | ei mitattu | 4,0 | ei mitata |
| Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| Tullirikosten selvittämistaso (%) | 88 | 89 | 89 |
| Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 26 | 18 | 18 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 21 | 23 | 23 |
| Verojäämä (%)1) | 0,04 | 2,0 | 2,0 |
| Henkilöstövoimavarat | |||
| Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) | 1 859 | 1 860 | 1 920 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 12,4 | 10 | 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,43 | 3,43 |
1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.
2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 156 572 | 167 048 | 171 697 |
| Bruttotulot1) | 2 784 | 2 820 | 5 598 |
| Nettomenot | 153 788 | 164 228 | 166 099 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 279 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 30 097 |
1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Afrikkalaisen sikaruton torjunta | 270 |
| Afrikkalaisen sikaruton torjunta (v. 2019 kertaluonteinen) | -1 110 |
| ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus | 843 |
| Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) | -565 |
| Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus) | 278 |
| Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2019 rahoitus) | -587 |
| Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus) | 259 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -13 590 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 10 830 |
| UK:n EU-eron (Brexit) vaikutukset tullivalvontaan | 3 300 |
| Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.01) | -170 |
| VETO-hankkeen siirtymäkauden ylläpito | 700 |
| Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri | 846 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -399 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 538 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -381 |
| Palkkausten tarkistukset | -201 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 389 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -339 |
| Yhteensä | 1 871 |
| 2020 talousarvio | 166 099 000 |
| 2019 talousarvio | 164 228 000 |
| 2018 tilinpäätös | 165 606 000 |