Talousarvioesitys 2020
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 405 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2020 (euroa)
Ministeriö | 76 838 000 |
Toimintamenot | 17 540 000 |
Henkilöstömenot | 59 298 000 |
Edustustot, 89 toimipistettä1) | 142 787 000 |
Toimintamenot | 70 311 000 |
Henkilöstömenot | 72 476 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 15 780 000 |
Tietohallinto | 13 100 000 |
Kiinteistöhallinto | 880 000 |
Turvallisuus | 1 800 000 |
Yhteensä | 235 405 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 2 331 | 2 406 | 2 344 |
— Ulkoministeriö | 877 | 869 | 833 |
— Ulkomaanedustus | 537 | 603 | 571 |
— Paikallisesti palkatut | 917 | 934 | 940 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Eläköitymisikä | 65,7 | 66 | 66 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 234 664 | 237 609 | 248 477 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 12 925 | 12 333 | 13 072 |
Nettomenot | 221 739 | 225 276 | 235 405 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 27 378 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 201 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 6 194 | 6 439 | 6 416 |
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 27 473 | 27 249 | 32 215 |
Tuotot yhteensä | 33 667 | 33 688 | 38 631 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 11 670 | 10 968 | 12 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 15 118 | 14 972 | 15 433 |
Kustannukset yhteensä | 26 788 | 25 940 | 27 633 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 879 | 7 748 | 10 998 |
Kustannusvastaavuus, % | 126 | 130 | 140 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustustoverkon nykyvahvuuden säilyttäminen (HO 2019) | 3 500 |
Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) | 600 |
Edustustoverkon vahvistaminen (HO 2019) | 1 000 |
Elintarvikeviennin erityisasiantuntijat edustustoverkossa (3 htv) | -1 000 |
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentille 26.01.01) | -191 |
Finland Promotion Board (siirto momentilta 23.01.01) | 100 |
ILO:n hallintoneuvoston jäsenyys; erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä (siirto momentille 32.01.01) | -88 |
Kansallinen viisumijärjestelmä; tuottavuushyöty 2020-2023 | -200 |
Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittely -pilotti | -410 |
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 26.30.02) | 289 |
Laitonta maahantuloa koskeva viestintä | -150 |
Lisääntyneestä turvapaikanhakijamäärästä aiheutuvat menot (erityisesti perheenyhdistämiset) | -34 |
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.01.01) | -56 |
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019) | 2 500 |
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) | 2 000 |
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Kiovassa (siirto momentille 24.30.66) | -137 |
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 26.30.01) | -69 |
Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentille 29.40.20) | -446 |
Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.20.21) | 123 |
Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.40.50) | 674 |
Team Finland Knowledge -asiantuntijat edustustoverkossa (siirto momentilta 29.40.55) | 338 |
Tietoturva (1 htv) | 75 |
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (HO 2019) | 1 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -71 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -983 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 500 |
Palkkausten tarkistukset | -242 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 361 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -40 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -314 |
Yhteensä | 10 129 |
2020 talousarvio | 235 405 000 |
2019 talousarvio | 225 276 000 |
2018 tilinpäätös | 222 562 000 |