Talousarvioesitys 2020
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 483 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2020.
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2018 toteutuma |
htv | 2019 arvio |
htv | 2020 arvio |
htv | |
| Toimintamenomääräraha | 381 | 5 | 547 | 1 | 483 | 1 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 58 826 | 821 | 61 021 | 838 | 62 000 | 838 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 488 | 9 | 326 | 7 | 293 | 7 |
| Yhteensä | 59 695 | 835 | 61 894 | 846 | 62 776 | 846 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 59 695 | 61 894 | 62 776 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 59 314 | 61 347 | 62 293 |
| Nettomenot | 381 | 547 | 483 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 509 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 550 |
Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 195,42 | 193,96 | 187,82 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 110,12 | 105,58 | 105,60 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 176,24 | 173,24 | 173,24 |
Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 351,71 | 368,78 | 385,16 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 819,29 | 857,66 | 857,76 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 381,01 | 393,73 | 393,73 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 57 827 | 60 454 | 61 332 |
| — muut tuotot | 1 487 | 893 | 961 |
| Tuotot yhteensä | 59 314 | 61 347 | 62 293 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 59 447 | 61 629 | 62 506 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 248 | 265 | 270 |
| Kustannukset yhteensä | 59 695 | 61 894 | 62 776 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -381 | -547 | -483 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 99 | 99 |
Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) | 145 455 | 145 017 | 141 914 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) | 4 358 | 4 364 | 4 362 |
| Mielentilatutkimuksia (aik.os.) | 65 | 69 | 69 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 538 | 4 562 | 4 563 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 66 | 110 | 110 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 1 | 2 | 2 |
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat muun muassa psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -3 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -59 |
| Yhteensä | -64 |
| 2020 talousarvio | 483 000 |
| 2019 talousarvio | 547 000 |
| 2018 tilinpäätös | 421 554 |