Talousarvioesitys 2020
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 180 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
- — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
- — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Ministeriön johto | 523 | 555 | 590 |
| Johdon tuki | 2 510 | 2 661 | 2 820 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 2 565 | 2 719 | 2 880 |
| Viestintä | 1 416 | 1 501 | 1 600 |
| Hallinto | 2 840 | 3 011 | 3 200 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 1 684 | 1 785 | 1 880 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 5 495 | 5 825 | 6 160 |
| Hyvinvointi- ja palveluosasto | 14 925 | 15 824 | 16 740 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 5 232 | 5 548 | 5 860 |
| Yhteensä | 37 190 | 39 429 | 41 730 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 37 190 | 39 429 | 41 730 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 443 | 7 500 | 7 550 |
| Nettomenot | 29 747 | 31 929 | 34 180 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 809 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 898 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Lainsäädäntötyön resurssien varmistaminen (HO 2019) | 1 200 |
| Ministeriön ohjaustehtävät (5 htv) ja asiantuntijapalveluiden hankinta (siirto momentilta 33.01.25) | 1 000 |
| STEA:n siirtymisen STM:ään, menojen tarkentuminen | -25 |
| Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma (HO 2019) | 500 |
| VAHVA tuottavuussäästö | -24 |
| Vanhusten ja vammaisten palvelujen lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano | 80 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -139 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 392 |
| Palkkausten tarkistukset | -53 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 81 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -560 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -71 |
| Tasomuutos | -100 |
| Yhteensä | 2 251 |
| 2020 talousarvio | 34 180 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 60 000 |
| 2019 talousarvio | 31 929 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 836 000 |