Talousarvioesitys 2020
09. (32.60.01) Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 771 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirasto vastaa myös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanosta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) | 63 | > 65 | > 65 |
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen | |||
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) | 67 | < 50 | < 50 |
— Hankelupien käsittelyaika (pv) | 53 | < 40 | < 40 |
— Päästölupien käsittelyaika (pv) | 46 | < 50 | < 70 |
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) | 0,0042 | < 0,0034 | < 0,0034 |
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) | 3 018 | 3 000 | < 3 400 |
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh) | 0,24 | < 0,30 | < 0,30 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 9 948 | 8 439 | 9 801 |
Bruttotulot | 1 807 | 1 600 | 3 030 |
Nettomenot | 8 141 | 6 839 | 6 771 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 014 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 436 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Sähkömarkkinalain ja valvontalain määräaikaiset lisätehtävät (siirto momentille 32.01.21) | -80 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -19 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 66 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -19 |
Palkkausten tarkistukset | -13 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 18 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -17 |
Yhteensä | -68 |
2020 talousarvio | 6 771 000 |
2019 talousarvio | 6 839 000 |
2018 tilinpäätös | 6 563 000 |