Talousarvioesitys 2020
08. (32.40.05) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 923 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta | |||
— Hyväksyttävän riskienhallinnantason omaavien kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus valvontakohteista (%) | 68 | > 65 | > 65 |
Lupa- ja valvontatoiminta on ennakoitavaa, riskiperusteista ja tehokasta | |||
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | - | > 4 | > 4 |
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) | 10 | 15 | 35 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
Tuotot yhteensä | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 046 | 2 607 | 2 482 |
Tuotot yhteensä | 7 172 | 5 979 | 5 914 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 385 | 3 635 | 3 564 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 949 | 2 344 | 2 350 |
Kustannukset yhteensä | 7 334 | 5 979 | 5 914 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -162 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 25 071 | 24 178 | 24 415 |
Bruttotulot | 5 405 | 4 614 | 4 492 |
Nettomenot | 19 666 | 19 564 | 19 923 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 078 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 630 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät | 120 |
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisesta aiheutuvat lisätehtävät (siirto momentilta 32.01.21) | 80 |
Torjunta-ainejäämiin liittyvät lisätehtävät (1 htv) (siirto momentilta 30.20.01) | 70 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -43 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 215 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -44 |
Palkkausten tarkistukset | -37 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 47 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
Yhteensä | 359 |
2020 talousarvio | 19 923 000 |
2019 talousarvio | 19 564 000 |
2018 tilinpäätös | 19 218 000 |