Talousarvioesitys 2020
03. (32.30.01) Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 375 000 euroa.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,1 | > 4,0 | > 4,0 |
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,8 | > 4,0 | > 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 173 139 | 172 013 | 196 775 |
Bruttotulot | 905 | 400 | 400 |
Nettomenot | 172 234 | 171 613 | 196 375 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 33 072 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 362 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) | 21 |
Kotouttaminen ja työlupaprosessien tehostaminen (20 htv) (HO 2019) | 1 000 |
Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (-1 htv) (siirto momentille 32.01.02) | -60 |
Kv. rekrytoinnin ostopalvelut (HO 2019) | 1 610 |
Kv. rekrytoinnin tehostaminen (4 htv) (HO 2019) | 200 |
Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen (11 htv) (HO 2019) | 550 |
Määräaikaishaastattelut (-100 htv) | -5 000 |
Määräaikaishaastattelut ja nuorisotakuun edistäminen (100 htv) (HO 2019) | 5 000 |
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) | 1 000 |
Palkkatuen lisääminen, digitaaliset palvelut (HO 2019) | 2 000 |
Palvelujen kehittämis- ja kokeilumenot (siirto momentilta 32.30.51) | 1 300 |
TE-digitalisaatiohanke (HO 2019 kertaluonteinen) | 10 000 |
Työllisyyden edistäminen ja palvelujen kehittäminen (HO 2019) | 5 000 |
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 1 000 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 912 |
Palkkausten tarkistukset | -328 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 435 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -378 |
Yhteensä | 24 762 |
2020 talousarvio | 196 375 000 |
2019 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
2019 talousarvio | 171 613 000 |
2018 tilinpäätös | 163 524 000 |