Talousarvioesitys 2020
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 653 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,2 | > 4 | > 4 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 3,7 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 208 072 | 200 338 | 203 653 |
| Bruttotulot | 35 043 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 173 029 | 170 338 | 173 653 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 31 188 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 30 096 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 8 775 | 8 500 | 8 000 |
| — muut tuotot | -32 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 8 743 | 8 500 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 6 129 | 5 500 | 6 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 756 | 3 000 | 2 000 |
| Kustannukset yhteensä | 7 885 | 8 500 | 8 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 858 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 940 | 6 000 | 8 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 95 | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 12 | 2 | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 608 | 1 500 | 2 500 |
| Tuotot yhteensä | 10 655 | 7 502 | 10 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 126 | 9 000 | 12 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 471 | -1 498 | -1 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 12 | 17 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitehtävät (-2 htv) (siirto momentille 28.30.03) | -120 |
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01) | -50 |
| Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (1 htv) (siirto momentilta 32.01.03) | 60 |
| Kv. rekrytoinnin kehittäminen (2 htv) (HO 2019) | 120 |
| Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen (1 htv) (HO 2019) | 60 |
| Palkkatuen lisääminen, maksatustehtävät (20 htv) (HO 2019) | 1 000 |
| Palkkatuen maksatustehtävät (12 htv) (siirto momentilta 32.30.51) | 400 |
| Palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.01.05) | -86 |
| Siirtyvän erän leikkauksen palautus | 1 800 |
| Tulvasuojelu ja peltojen vesienhallinta (2 htv) (HO 2019) | 130 |
| Vuokrien indeksikorotus ja säästö | -21 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -390 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 2 085 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -885 |
| Palkkausten tarkistukset | -349 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 473 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -413 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 3 315 |
| 2020 talousarvio | 173 653 000 |
| 2019 talousarvio | 170 338 000 |
| 2018 tilinpäätös | 171 937 000 |