Talousarvioesitys 2020
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 560 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa kasvu- sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Hallituksen esitykset (kpl) | 35 | 30 | 30 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 85 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,5 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 33 | 20 | 20 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 39 744 | 42 700 | 43 060 |
| Bruttotulot | 8 271 | 9 000 | 8 500 |
| Nettomenot | 31 473 | 33 700 | 34 560 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 323 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 724 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkistonjärjestelymenot (siirto momentille 23.01.01) | -67 |
| Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 24.01.01) | 88 |
| ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentille 32.01.21) | -400 |
| Hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto momentilta 32.01.21) | 603 |
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01) | -20 |
| Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (siirto momentille 32.01.40) | -500 |
| Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma (HO 2019) | 1 000 |
| Kotouttamistehtävät (1 htv) (HO 2019) | 70 |
| Kv-rekrytoinnin toimintamalli (1 htv) (HO 2019) | 70 |
| Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirto momentilta 32.20.28) | 270 |
| Osaamisen kehittämistehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.30.51) | 69 |
| Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) | 100 |
| Toimialakohtainen kasvukokonaisuus (HO 2019 kertaluonteinen) | 800 |
| VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettava tuottavuushyöty | -24 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -89 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 361 |
| Palkkausten tarkistukset | -60 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 83 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -1 400 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -71 |
| Yhteensä | 860 |
| 2020 talousarvio | 34 560 000 |
| 2019 talousarvio | 33 700 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 874 000 |