Talousarvioesitys 2020
02. (31.20.01 ja 40.01) Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 656 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta
- — On vauhditettu käyttäjälähtöisesti parempien palvelujen kehittymistä ja käyttöä
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja My Data -toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Ajoneuvokanta on uudistunut ja puhtaampien polttoaineiden käyttö on lisääntynyt liikenteessä
- — Liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys on parantunut
- — Siirtymää 5G-verkkoihin on toteutettu tehokkaasti ja kyberturvallisesti
- — Vaikutusten arviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Toiminnallinen tehokkuus | 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
---|---|---|---|
Verolippu, yksikkökustannus, € | 1,39 | =< 2018 | =< 2019 |
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,73 | =< 2018 | =< 2019 |
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0115 | =< 2018 | =< 2019 |
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 33,22 | =< 2018 | =< 2019 |
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 53,88 | =< 2018 | =< 2019 |
Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 7,98 | =< 2018 | =< 2019 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100—106 | 100—106 | |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 177 087 | 188 719 | 190 810 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 107 401 | 111 445 | 113 154 |
Nettomenot | 69 686 | 77 274 | 77 656 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 44 608 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 35 257 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 96 016 | 101 515 | 97 026 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 95 850 | 100 178 | 99 108 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 166 | 1 337 | -2 082 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 101 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 8 900 | 9 930 | 8 628 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 506 | 9 254 | 8 217 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 394 | 676 | 411 |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 107 | 105 |
---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | - | - | 7 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | - | - | 7 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | - | - | 100 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden lisääminen | 1 000 |
Eurocontrol-maksun siirtyminen ANS Finland Oy:lle | -3 000 |
GNSS-älyverkon kehittäminen | 600 |
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | 313 |
Lentoliikenteen valvontamaksun kertymän muutos | 481 |
Lisärahoitus kyberturvallisuuskeskukselle | 1 212 |
Postitoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | 150 |
Siirto momentilta 31.01.21 | 400 |
SS Saimaan ylläpito (siirto momentille 31.10.20) | -380 |
Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | -41 |
Varmennemaksun kertymän muutos | 26 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -37 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -38 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 366 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -131 |
Palkkausten tarkistukset | -54 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 92 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -80 |
Tasomuutos | 3 |
Yhteensä | 382 |
2020 talousarvio | 77 656 000 |
2019 I lisätalousarvio | 1 650 000 |
2019 talousarvio | 77 274 000 |
2018 tilinpäätös | 60 335 000 |