Talousarvioesitys 2020

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 169 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

— huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
— huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
— huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa Tulanet-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa ja valtakunnallista kiinteiden GNSS-tukiasemien FinnRef-verkkoa, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia ja maailmanlaajuisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Lisäksi laitos ylläpitää Virolahden RIMS-tukiasemaa, jolla parannetaan navigointitarkkuutta Suomessa ja Euroopassa. Laitos kehittää FinnRef-verkkoon kytkeytyvää FINPOS-palvelua tukemaan laitoksen omia prosesseja ja jatkossa mahdollisesti myös muita toimijoita. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon uudistustyötä jatketaan vuoden 2020 loppuun. Laboratorioiden ja mobiilien mittausjärjestelmien kehitystyötä jatketaan.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2018 tilinpäätös			2019 arvio			2020 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	36 947	36 371	485	36 464	35 008	472	35 608	35 608	472
Tilusjärjestelytehtävät	3 042	624	43	4 332	40	47	4 828	-	47
Kirjaamistehtävät	21 167	21 162	333	23 312	22 130	343	26 260	26 260	352
Perustietovarantojen ylläpito	33 048	3 016	425	34 255	1 971	446	34 930	3 008	440
Tietopalvelu	13 512	14 199	50	12 273	12 370	54	13 100	12 998	54
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	16 026	7 983	263	18 619	7 558	273	18 450	6 340	275
IT-palvelutuotanto	15 082	14 152	141	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	138 824	97 506	1 739	129 255	79 077	1 635	133 176	84 213	1 640

Viraston tunnusluvut

	2018 toteutuma	2019 tavoite¹⁾	2020 tavoite

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa	-	15	25
— KTJ-2023 perusparannusohjelman kattavuusindeksi	41	49	56
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, %	2	3	3
— tutkimuksen luottamus & maine	3,83	3,85	3,90
— tilusjärjestelytuotanto (Mha)	6 916	7 100	7 100

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	101,0	102,0	102,0
— työn tuottavuus	103,2	102,0	102,0

Tuotokset ja laadunhallinta
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl	16 276	17 000	17 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	6	10	8
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	321 085	220 000	220 000
— huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl	-	-	92 000
— laserkeilausohjelman toteutuma, %	-	-	100
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²	22 480	12 300	4 500
— lohkomisen kestoaika, kk	5,0	4,5	4,2
— lainhuutojen käsittelyaika, pv	30	20	20
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, %	-	96	96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	86	85	85
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl	102	120	120
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %	100	99,5	99,5

¹⁾ Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys

Bruttomenot	147 650	119 836	126 382
Bruttotulot	96 977	79 756	84 213
Nettomenot	50 673	40 080	42 169

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	41 044
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	41 755

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	69 761	68 686	72 866
— muut tuotot	8	-	-
Tuotot yhteensä	69 769	68 686	72 866

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	44 706	41 787	46 696
— osuus yhteiskustannuksista	24 700	26 889	26 170
Kustannukset yhteensä	69 406	68 676	72 866

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	363	10	-
Kustannusvastaavuus, %	101	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	1 963	2 000	2 000
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	1 963	2 000	2 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 032	1 078	1 051
— osuus yhteiskustannuksista	818	882	849
Kustannukset yhteensä	1 850	1 960	1 900

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	113	40	100
Kustannusvastaavuus, %	106	102	105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Paikkatietoselonteon toimeenpano	1 500
Siirtyvän erän leikkaus, kertaluonteisen leikkauksen poisto	3 000
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet (siirto momentilta 30.70.40)	500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-158
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-570
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-127
Palkkausten tarkistukset	-98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	149
Siirtyvien erien taso (HO 2019)	-2 605
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-130
Tasomuutos	2
Yhteensä	2 089

2020 talousarvio	42 169 000
2019 talousarvio	40 080 000
2018 tilinpäätös	51 384 000